沂源县交通运输局2020年度部门整体绩效评价目标

单位基本信息

申报年度

2020

申报单位

沂源县交通运输局

主管部门

沂源县财政局

编制人数

155

实有人数

134

绩效联系人

杨义明

联系电话

0533-2343812

上年预算情况（万元）

预算批复数

1683.47

预算调整数

8233.52

年末批准数

8233.52

实际支出数

8233.52

实际执行率(%)

100%

年末结余结转数

0

当年预算构成（万元）

收入预算合计

1906.37

上级财政拨款

0

本级财政安排

6156.41

其他资金

支出预算合计

1906.37

工资福利支出

1509.6

商品服务支出

123.6

对个人和家庭补助

103.1

项目经费支出

150

部门基本制度建设情况

《个人考核管理办法》《考勤制度》《财务管理实施办法》《执法车辆管理办法》《来人来访接待规范》等

部门整体支出绩效目标

目标1：推进公路重点工程建设

目标2：推进农村公路建设

目标3：路域环境综合整治提升工程

目标4：疫情联防联控工作

目标5：加强道路运输行业管理

目标6：安全生产与信访工作平稳有序

目标7：不断提升交通执法能力

目标8：抓好交通环保治理工作

目标9：加强党建和意识形态工作

年度预算测算依据及说明

工资福利支出根据个人工资水平为基数据实测算，商品服务支出根据当年实有在编人数按照每人7000元测算，个人家庭补助根据人社部门批复补助标准据实测算，项目经费支出根据当年实际项目所需资金并根据财力由县财政统一安排。

年度工作任务

序号

工作名称

对应职责机构

项目类别

项目名称

是否重点项目

项目资金情况

总计

财政拨款

非税收入

其他收入

上年结转

非税收入

纳入预算管理

专户管理

其他收入

事业收入

经营收入

单位其他收入

1

项目支出

公交车补助

否

120

120

2

项目支出

交通安全和稽查经费

否

50

50

3

基本支出

工资福利支出

否

1509.6

1509.6

基本支出

对个人家庭补助

103.1

103.1

基本支出

商品服务支出

123.6

123.6

年度指标明细

序号

目标指标

指标值

一级指标

二级指标

三级指标

四级指标

目标值

计量单位

1

投入

预算配置

在职人员控制率

在职人员控制率

86.5

%

2

投入

预算配置

“三公经费”变动率

“三公经费”变动率

0.57

%

3

投入

预算配置

重点支出安排率

重点支出安排率

100

%

4

过程

预算执行

结转结余率

结转结余率

0

%

5

过程

预算执行

结转结余变动率

结转结余变动率

0

%

6

过程

预算执行

政府采购执行率

政府采购执行率

无

7

过程

预算执行

预算执行进度率

预算执行进度率

99

%

8

过程

预算管理

管理制度健全性

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计

是

9

过程

预算管理

管理制度健全性

相关管理制度合法、合规、完整

是

10

过程

预算管理

管理制度健全性

相关管理制度得到有效执行计

是

11

过程

预算管理

资金使用合规性

是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定

是

12

过程

预算管理

资金使用合规性

资金的拨付是否有完整的审批程序和手续

是

13

过程

预算管理

资金使用合规性

项目的重大开支是否经过评估论证

是

14

过程

预算管理

资金使用合规性

是否符合部门预算批复的用途

是

15

过程

预算管理

资金使用合规性

是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

否

16

过程

预算管理

预决算信息公开性

是否按规定内容公开预决算信息

是

17

过程

预算管理

预决算信息公开性

是否按规定时限公开预决算信息

是

18

过程

资产管理

管理制度健全性

是否已制定或具有资产管理制度

是

19

过程

资产管理

管理制度健全性

相关资金管理制度是否合法、合规、完整

是

20

过程

资产管理

管理制度健全性

相关资产管理制度是否得到有效执行

是

21

过程

资产管理

资产管理安全性

资产保存是否完整

是

22

过程

资产管理

资产管理安全性

资产配置是否合理

是

23

过程

资产管理

资产管理安全性

资产处置是否规范

是

24

过程

资产管理

资产管理安全性

资产账务管理是否合规，是否帐实相符

是

25

过程

资产管理

资产管理安全性

资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴

是

26

过程

资产管理

固定资产利用率

固定资产利用率

90

%

27

过程

预算编制

年初预算到项目率

年初预算到项目率

100

%

28

过程

预算编制

预算完成率

预算完成率

99

%

29

过程

预算编制

预算调整率

预算调整率

10

%

30

产出

重点履职绩效

政策1或重点任务1

重点公路建设工程量

37.53

公里

31

产出

重点履职绩效

政策2或重点任务2

2020年计划完成全县路网提档升级及自然村通达工程量

40

公里

32

产出

重点履职绩效

政策3或重点任务3

县乡公路实施大中修、预防性养护、路域环境综合整治提升工程量

91.6

公里

33

产出

重点履职绩效

政策4或重点任务4

改造危桥数量

1

座

34

产出

重点履职绩效

政策5或重点任务5

安装路长制公示牌数量

43

个

35

产出

重点履职绩效

政策6或重点任务6

处理各类运政违章、黑出租、危化品非法经营、侵害路产路权等各类违法案件数

178

件

36

产出

重点履职绩效

政策7或重点任务7

国三柴油重型车退出运输市场数量

330

辆

37

产出

重点履职绩效

政策8或重点任务8

质量信誉考核企业数

9

家

38

产出

重点履职绩效

政策9或重点任务9

实现通客车建制村数量

5

个

39

产出

重点履职绩效

政策10或重点任务10

建设站点数量

300

个

40

产出

重点履职绩效

政策11或重点任务11

拆除公路两侧违章建筑、清理占道经营、乱堆乱放数量

82

个

41

产出

重点履职绩效

政策12或重点任务12

联合交警部门查处超限超载车辆次数

860

辆次

42

产出

重点履职绩效

政策13或重点任务13

配合环保交警等部门联合检测重型柴油货车次数

8960

辆次

43

产出

重点履职绩效

政策14或重点任务14

公示牌设置符合相关要求

符合

44

产出

重点履职绩效

政策15或重点任务15

运行线路安全通畅

通畅

45

效果

履职效益

经济效益

推进县级物流配送中心山东极有鲜产业园建设，促进物流业发展，有效推动县经济高质量发展

有效

46

效果

履职效益

社会效益

全面开展路长制管理模式，促进精细管理大提升，加强日常巡查，创新调度方式，及时发现工作中存在的问题，明确整改时限、措施、目标，确保市对县考评成绩排在前列

名列前茅

47

效果

履职效益

社会效益

加强农村公路汛期管理，及时修复水毁工程，确保农村公路安全畅通

显著

48

效果

履职效益

社会公众或服务对象满意度

人民群众、相关企业等受益对象满意度

99

%

49

可持续发展

可持续发展能力

可持续影响

继续加大对行业安全监管力度，对各道路运输企业定期或不定期进行安全检查，及时消除安全隐患

可持续

50

可持续发展

可持续发展能力

可持续影响

通过召开会议部署落实疫情防控和安全生产工作，成立组织机构，分解目标任务，及时跟进调度、督导，确保了各项活动、工作有序开展

可持续

51

可持续发展

可持续发展能力

可持续影响

坚持源头治理、标本兼治，强化路政执法，深入开展超限超载治理，严查运输车辆撒漏、占道经营等违法行为，确保了公路安全畅通

可持续

52

可持续发展

可持续发展能力

可持续影响

开展路政宣传月活动，通过现场讲解与发放宣传材料等方式，进一步增强了群众爱路护路意识，营造了安全有序的交通运输环境

可持续

53

可持续发展

可持续发展能力

可持续影响

加强施工场地扬尘治理和县乡道路管养保洁，积极推进大型货车超限超载、撒漏扬尘整治，扎实推进绿色交通建设，确保交通环保工作取得新成效

显著