沂源县人民政府

沂源县中庄镇人民政府

标题：	中庄镇2020年预算执行和2021年预算草案
索引号：	1137032300422372XD/2021-None	文号：
发文日期：	2021-09-30	发布机构：	沂源县中庄镇人民政府

中庄镇2020年预算执行和2021年预算草案

发布日期：2021-09-30

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表1
2020年中庄镇一般公共预算收入执行情况表
					单位：万元
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	2020年执行数
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	401	431	431	100	7.48
增值税	266	292	292	100	9.77
企业所得税	9	5	5	100	-44.44
个人所得税	19	36	36	100	89.47
资源税
城市维护建设税	16	25	25	100	56.25
房产税	1	1	1	100
印花税	4	5	5	100	25.00
城镇土地使用税	10	3	3	100	-70.00
土地增值税
车船税	76	64	64	100	-15.79
耕地占用税
契税
烟叶税
环境保护税
其他税收收入
二、非税收入
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入
其他收入
本年收入合计	401	431	431	100	7.48
转移性收入	2442	2351	2351	100	-3.73
地方政府一般债券转贷收入
返还性收入
上级一般性转移支付收入	1444	2191	2191	100	51.73
上级专项转移支付收入	998	160	160	100	-83.97
动用预算稳定调节基金
调入资金
上年结转及结余收入
收入总计	2843	2782	2782	100	-2.15

表2
2020年中庄镇一般公共预算支出执行情况表
					单位：万元
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	2020年执行数
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	946	965	965	100.00	2.01
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出	37	41	41	100.00	10.81
八、社会保障和就业支出	333	381	381	100.00	14.41
九、卫生健康支出	36	42	42	100.00	16.67
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出	37	72	72	100.00	94.59
十二、农林水支出	1073	796	796	100.00	-25.82
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	55	107	107	100.00	94.55
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出	84	32	32	100.00
二十二、债务付息支出
二十三、债务发行费用支出
二十四、其他支出
本年支出合计	2601	2436	2436	100.00	-6.34
转移性支出	242	346	346	100.00	42.98
一般转移支付支出
上级上解支出	242	346	346	100.00	42.98
一般债券还本支出
安排预算稳定调节基金
结转下年支出
支出总计	2843	2782	2782	100.00	-2.15

表3
2020年中庄镇政府性基金预算收入执行情况表
			单位：万元
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	2020年执行数
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	金额	占调整预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入
二、农业土地开发资金收入
三、国有土地使用权出让收入
四、彩票公益金收入
五、城市基础设施配套费
六、水土保持补偿费收入
七、污水处理费收入
八、其他政府性基金收入
本年基金收入合计
转移性收入	340	184	184	100.00	-45.88
地方政府专项债券转贷收入
上级补助收入	340	184	184	100.00	-45.88
上年结转及结余收入
收入总计	340	184	184	100.00	-45.88

表4
2020年中庄镇政府性基金预算支出执行情况表
			单位：万元
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	2020年执行数
项目	2019年决算数	2020年预算调整数	金额	占调整预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
旅游发展基金支出
二、社会保障和就业支出
大中型水库移民后期扶持基金支出
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
三、城乡社区支出	340	184	184	100.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出
土地储备专项债券收入安排的支出
棚户区改造专项债券收入安排的支出
五、其他支出
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
六、债务付息支出
本年基金支出合计	340	184	184	100.00	-45.88
转移性支出
上解上级支出
专项债券还本支出
调出资金
年终累计结余
支出总计	340	184	184	100.00	-45.88

表23
2021年镇级一般公共预算收入草案表
				单位：万元
项目		2020年执行数	2021年预算数
项目		2020年执行数	金额	同口径增长%
一、税收收入		431	483	12.06
	增值税	292	329	12.67
	企业所得税	5	6	20.00
	个人所得税	36	37	2.78
	资源税
	城市维护建设税	25	30	20.00
	房产税	1	1	0.00
	印花税	5	5	0.00
	城镇土地使用税	3	4	33.33
	土地增值税
	车船税	64	71	10.94
	耕地占用税
	契税
	烟叶税
	环境保护税
	其他税收收入
二、非税收入		0	0
	专项收入
	行政事业性收费收入
	罚没收入
	国有资本经营收入
	国有资源(资产)有偿使用收入
	其他收入
本年收入合计		431	483	12.06

表24
2021年镇级一般公共预算支出草案表
			单位：万元
项目	2020年执行数	2021年预算数
项目	2020年执行数	金额	增长%
一、一般公共服务	965	1241	28.60
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出	41	45	9.76
八、社会保障和就业支出	381	405	6.30
九、卫生健康支出	42	53	26.19
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出	72	244	238.89
十二、农林水支出	796	653	-17.96
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	107	70	-34.58
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出	32	20	-37.50
二十二、预备费
二十三、债务付息支出
二十四、债务发行费用支出
二十五、其他支出
本年支出合计	2436	2731	12.11

表25
2021年镇级一般公共预算支出细化草案表
	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共服务支出	1241
政府办公厅(室)及相关机构事务	1184
行政运行	1184
财政事务	57
行政运行	57
七、文化旅游体育与传媒支出	45
行政运行	45
八、社会保障和就业支出	405
行政运行	70
事业单位离退休	54
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
死亡抚恤	20
义务兵优待	70
退役士兵安置	71
临时救助支出	1
其他社会保障和就业支出	47
九、卫生健康支出	53
行政单位医疗	53
十一、城乡社区支出	244
小城镇基础设施建设	86
其他城乡社区公共设施支出	130
城乡社区环境卫生	28
十二、农林水支出	653
行政运行	170
其他扶贫支出	61
对村民委员会和村党支部的补助	390
其他农村综合改革支出	32
十九、住房保障支出	70
住房公积金	70
二十一、灾害防治及应急管理支出	20
地质灾害防治	20
支出合计	2731

表26
2021年镇级基本支出细化草案表
			单位：万元
项目	预算数	项目	预算数
一、工资福利支出	971	会议费	138
基本工资	206	培训费	3
津贴补贴	336	公务接待费	5
奖金	113	劳务费	80
绩效工资		工会经费	8
机关事业单位基本养老保险缴费	113	公务用车运行维护费	13
职业年金缴费	17	其他交通费用	20
职工基本医疗保险缴费	55	其他商品和服务支出	40
其他社会保障缴费	1	三、对个人和家庭补助	156
住房公积金	70	离休费	27
其他工资福利支出	60	退休费	27
二、商品和服务支出	538	退职（役）费	0
办公费	135	抚恤金	20
印刷费	35	医疗费补助	0
咨询费		奖励金	2
水费		其他对个人和家庭补助支出	80
电费	28
邮电费	10
取暖费	15
差旅费	8	基本支出合计	1665