关于2023年预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

关于悦庄镇2023年财政预算执行情况
和2024年财政预算草案的报告

各位代表：
    收镇政府委托，现将我镇2023年财政预算执行情况和2024年度财政预算草案提交大会审议，请各位代表审议，并请列席人员提出意见。
    一、2023年预算执行情况
    2023年，悦庄镇紧紧围绕县委、县政府的“三提三争”目标要求，积极落实财政政策，加强存量税源挖潜，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，全镇经济发展保持稳定，各项社会事业健康发展，财政预算执行良好。
    （一）一般公共预算执行情况
    2023年，全镇实现一般公共预算总收入34342万元，增长11.61%；其中：一般公共预算收入为32807万元，同比增长9.53%，扣除县下放企业后为6770万元，同比增长10.48%；转移性收入为1535万元，同比增长87.42%。全镇一般公共预算总支出34342万元，其中：全镇一般公共预算支出为4809万元，主要支出项目为：一般公共服务支出2094万元；公共安全支出116万元；教育文化支出68万元；社会保障和就业支出921万元；医疗卫生与计划生育支出105万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出652万元；农林水支出670万元；住房保障支出163万元。转移性支出29532万元，包括体制定额上解19336万元，超收分成上解9687万元，专项上解509万元。
    （二）政府性基金预算执行情况
    2023年政府性基金收入国1667万元，政府性基金支出1667万元，当年收支平衡。
    （三）国有资本经营预算执行情况
    2023年国有资本经营预算结算收入国有企业退休人员社会化管理补助资金0.88万元，国有资本经营支出0.88万元，当年收支平衡。
2023年，我镇全年预算和各项工作任务顺利完成，较好的实现了预期目标，但也面临一些矛盾和困难。突出表现在:一是收入增长后劲不足，受经济下行叠加减税降费大政策影响，税收依赖于有限的几个骨干企业，财政收入一次性因素多，这部分收入不可持续，具有极大的不确定性；二是刚性支出居高不下，民生和重点项目支出不断增长，财政保障和改革发展的任务十分繁重，对于这些问题我们将高度重视，既深挖财源从增收减支上下功夫，又要科学依法理财，有力保障预算执行，促进全镇经济社会平稳健康发展。
    二、2024年预算草案
    在2024年预算安排上，根据《预算法》要求，经认真分析我镇经济发展预期目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，各种有利因素不断增加，将为悦庄镇经济平稳运行提供良好的支撑。按照上述指导思想，综合分析全镇经济发展形势和税源实际，考虑到各项减收因素及县财政体制调整等影响，按照勤俭节约、量力而行、讲求绩效的原则， 2024年预计全镇一般公共预算总收入36558万元，其中税收收入计划增长8.28%，达到35523万元。
    按照收支平衡的原则，2024年全镇一般公共预算支出安排5456万元，加上转移性支出31102万元，支出总计36558万元；其中，一般公共预算主要支出项目为：一般公共服务支出1934万元；公共安全支出46万元；教育文化支出268万元；社会保障和就业支出935万元；医疗卫生与计划生育支出132万元；节能环保支出22万元；城乡社区支出1076万元；农林水支出871万元；住房保障支出172万元。
三、立足全局，统筹发展，全面做好2024年财政工作
2024年，我们将紧紧围绕县委、县政府的决策部署，按照高质量发展的要求，继续深化体制改革，提高财政管理水平，推进科学理财和预算绩效管理。
    （一）加强税收征管，发掘收入潜力。

    围绕一般公共预算收入增长目标，多措并举促增收，健全财税协调机制，以组织收入为中心，确保收入均衡入库、持续增长，深化财政、税务合作，联合税务部门适时组织开展税收专项清理行动，全面、准确摸清税收纳税对象底数，及时掌握重点税源企业和行业生产经营、税源变化等情况，为经济社会发展提供更有力的支撑。
    （二）持续优化支出结构，加强民生保障性项目建设。

    坚持节用裕民，牢固树立过紧日子的思想，大力压减非刚性的一般性支出，严控“三公”经费的总额。推进项目资金整合，统筹各类资金，用有限的资金做好基础性、普惠性、兜底性等民生保障性项目和重点项目建设。
    （三）抓财政制度建设，促进科学化管理。

    一是深化预算编制管理改革，全面实行新的财政总预算会计制度，并在早编细编预算上下功夫，为预算早批复，资金早下达创造条件。二是严格预算约束，继续控制一般性支出，完善公务支出标准体系，加强对政府资产、负债的管理，进一步提高集中支付比例，增强国库资金的安全性和透明度。三是完善财政内部控制制度，继续实行投资项目预算评审、公开招标、跟踪监督、决算审计等制度，实现资金全程将，维护良好的财经纪律。
    各位代表，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大及各位代表的监督、指导和支持下，认真贯彻各项工作部署，切实落实本次大会决议，不忘初心、牢记使命，努力做好各项财政工作，确保完成全年预算目标任务！