沂源县应急管理局2023年度“双随机、一公开”随机抽查事项清单

序号

权责清单事项

抽查事项

检查内容

检查对象

事项类别

检查方式

抽查比例及频次

检查依据

1

对工矿（非煤矿山）商贸生产经营单位的监督检查

对机械企业安全生产情况的行政检查

1.高温熔融金属作业防护情况。2.安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况。3.从业人员培训和持证上岗情况。4.涉爆粉尘管理情况（粉尘涉爆企业安全生产执法6项重点检查事项）。5.应急预案、应急器材和应急演练情况。

机械企业

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。

2.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》

对建材企业安全生产情况的行政检查

1.安全生产管理机构和人员情况。2.组织保障、管理制度和责任制落实情况。3.从业人员培训和持证上岗情况。4.有限空间作业管理情况（工贸企业有限空间作业执法检查4项重点事项）。5.应急预案、应急器材和应急演炼情况。

建材企业

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。

2.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》

对纺织企业安全生产情况的行政检查

1.汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉设置和布局情况。2.涉爆粉尘管理情况（粉尘涉爆企业安全生产执法6项重点检查事项）。3.危险品储存安全措施情况。

纺织企业

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。

2.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》

对粉尘涉爆企业安全生产情况的行政检查

1.粉尘防爆安全生产责任制和相关安全管理制度的建立、落实情况。2.粉尘涉爆风险清单和辨识管控信息档案。3.粉尘爆炸事故隐息排查治理台账。4.粉尘清理和处置记录。5.粉尘防爆专项安全生产教育和培记录。6.粉尘爆炸危险场所检修、维修、动火等作业安全管理情况。7.安全设备定期维护保养、检测或者检查等情况。8.涉及粉尘爆炸危险的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。9.应急预案的制定、演练情况。

粉尘涉爆企业

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。

2.《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）第二十三条。

3.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》。

2

对非煤矿山企业的监督检查

对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查

1.矿山企业相关证照情况（采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证）。2.建设项目安全“三同时”情况（勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等）。3.安全基础管理情况（安全生产管理制度制定及落实，安全投入，安全管理机构设置及人员配备，主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗及全员培训、岗位操作规程、应急管理等）。4.现场安全管理情况（安全出口、主通风机运行监控、自救器和便携式气体检测仪配备、井下人员定位系统运行、顶板监测管控和采空区普查治理监测、探放水制度落实水害隐患治理、提升设备定期检测检验、井下排水、淘汰危及安全生产工艺设备、图纸真实性）。5.安全风险分级管控和隐患排查治理体系运行情况。

金属、非金属地下矿山

重点检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于10%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。

2.《矿山安全法》第三十四条。

3.《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第三十三条。

4.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》。

3

对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查

对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查

1.领导带班下井制度建立、健全、考核、奖惩情况。2.领导带班下井月度计划制定、公告、公示、落实情况。3.带班下井交接验记录，带班下并登记档案填写情况。

金属、非金属地下矿山

重点检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于10%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。

2.《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全监管总局令第34号2015年5月26日修正）第五条。

4

对非煤矿山外包工程的安全生产监督检查

对非矿山外包工程的行政检查

1.行政许可和施工资质管理。2.安全生产管理协议签订情况。3.主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训及持证上岗情况。4.从业人员安全生产教育和培训情况。

非煤矿山外包工程单位

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于20%,每年抽查1次

1.《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号，2015年5月26日修正）第三十三条。2.《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全监管总局令第60号，2015年5月26日修正）第二十九条。

5

对尾矿库生产经营单位安全生产的监督检查

对尾矿库生产经营单位安全生产的行政检查

1.企业相关证照情况（工商营业执照、安全生产许可证）。2.建设项目安全“三同时”情况（勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等）。3.安全生产管理机构和人员配备情况。4.领导带班、管理制度和责任制落实情况。5.从业人员培训和持证上岗情况。6.安全投入、工作保险情况。7.应急预案、应急器材和应急演练情况。

尾矿库

重点检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于10%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。

2.《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号，2015年5月修订）第三十五条

6

对工贸企业有限空间作业的监督检查

对工贸企业有限空间作业的监督检查

1.有限空间作业安全管理制度制定情况。2.有限空间辨识及管理合账，检测记录情况。3.劳动防护用品配备情况。4.应急救援演练、专项安全培训等情况。5.与承包单位有限空间作业的协调管理情况。

工贸企业

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全监管总局令第59号，2015年5月29日修正）第二十四条、第二十五条。

7

对食品生产企业安全生产的监督检查

对食品生产企业安全生产的监督检查

1.安全生产管理机构人员情况。2.组织保障、管理制度和责任制落实情况。3.从业人员培训和特证上岗情况。4.有限空间作业管理情况。5.高温设备安全保护措施配备情况。6.安全风险较高场所监测报警置和防爆装置设置情况。7.液氧使用安全情况。8.涉爆粉尘管理情况。9应急预案、应急器材和应急演练情况。

食品生产企业

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。

2.《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》（国家安全监管总局第66号，第80号修正）第二十二条

3.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》

8

对生产经营单位安全培训及特种作业人员特证上岗情况的监督检查

对生产经营单位安全培训情况的行政检查

1.安全培训经费投入和使用情况。2.制定安全培训制度、年度培训计划并实施，建立安全培训管理档案情况。3.对从业人员安全生产教育和培训情况的检查。4.主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训情况。

生产经营单位

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。

2.《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第二十五条第一款、第二十六条。

3.《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令第44号，2013年8月29日第一次修正，2015年5月29日第二次修正）第三十条

9

对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查

对一般危险化学品生产、储存的行政检查

1.安全生产许可情况。2.履行建设项目安全设施“三同时”情况。3.企业主要负责人、安全管理人员安全生产教育情况（人员培训和持证上岗情况）。4.编制事故应急预案并进行演练情况。5.外包工程管理情况。6.劳动防护用品佩戴和使用情况。

危险化学品生产、储存企业

重点检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于10%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。

2.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344条）第六条

对一般危险化学品经营的行政检查

1.经营许可证情况。2.企业主要负责人、安全生产管理人员，特种作业人员持证上岗情况。其他从业人员安全生产教育培训情况。3.安全生产规章制度、操作规程建立情况。4.经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况。5.编制事故应急预案并进行演练情况。6.劳动防护用品发放情况。

危险化学品经营企业

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于10%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。2.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第3444条）第六条。3.《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第55号）第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条。

10

对危险化学品重大危险源的监督检查

对危险化学品重大危险源的监督检查

1.隐患排查治理制度落实情况。2.危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统，安全仪表连锁系统（SIS)、紧急停车系统（ESD)、视频监控系统，液位上下限报警系统，容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况。3.按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理等情况。

存在重大危险源的危险化学品企业

重点检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于10%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第六十五条。

2.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第三十条

11

对生产、经营非药品类易制毒化学品的监督检查

对非药品类易制毒化学品经营的行政检查

1.非药品类易制毒化学品许可，备案制度的执行情况。2.非药品类易制毒化学品管理制度的建立和落实情况。3.非药品类易制毒化学品销售情况。4.非药品类易制毒化学品教育培训情况。

非药品类易制毒化学品生产，经营企一般检查业事项

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次

1.《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2016年2月修改）第三十二条。

2.《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（国家安全监管总局令第5号）第四条第二款、第二十五条

12

对危险化学品登记情况的监督检查

对危险化学品登记情况的监督检查

1.危化品登记证书的有效性。2.危化品登记证书载明情况和实际情况的一致性。3.化学品安全技术说明书、安全标签配备使情况。4.危化品管理核案建立情况。5.应急咨询电话设立情况。

危险化学品生产、进口单位

一般检查事项

查阅资料、现场检查

根据监管需要确定

1.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344条）第六条。

2.《危险化学品登记管理办法》（国家安全监管总局令第53号）第二十四条。

13

对生产经营单位应急预案工作的监督检查

对生产经营单位应急预案工作的监督检查

对产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况

生产经营单位

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第九十七条第（二）项。2.《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第八条第三款。3.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17与）第三十五条，第三十六条。4.《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第341号）第三十二条、第三十三条，第三十四条、第三十五条、第三十六条。

14

对事故发生单位落实防范和整改措施的情况的监督检查

对事故发生单位落实防范和整改措施的情况的监督检查

事故发生单位落实事故防范和整改措施采取的具体举措及成效，

事故发生单位

一般检查事项

查阅资料、现场检查

事故单位抽查比例不低于5%,每年抽查1次

1.《安全生产法》（2021年第三次修正）第八十六条。2.《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十三条第二款。

15

对安全培训机构开展安全培训活动情况的监督检查

对安全生产教育培训机构开展安全培训活动情况的行政检查

1.具备从事安全培训工作所需要的条件的情况。2.建立培训管理制度和教师配备的情况。3.培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况。4.培训收费的情况。

安全生产教育培训机构

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次

《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令第44号，2013年8月29日第一次修正，2015年5月29日第二次修正）第二十九条。

16

对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查

对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查

本系统注册安全工程师的执业活动情况

已经注册的注册安全工程师（煤矿安全检查、建筑施工安全、道路运输安全类别除外）

一般检查事项

查阅资料、现场检查

全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次

《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第11号，2013年8月修订）第二十八条。