2017年沂源县人力资源和社会保障局部门决算公开

2017年人社部门决算汇总情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度年初结转和结余151.50万元，本年收入8847.22万元，本年支出8770.71万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转结余228.01万元。

2017年度收入总计8847.22万元，支出总计8847.22万元。

（二）收入决算情况

2017年度本年收入8847.22万元，其中：财政拨款收入8847.22万元，占100%。

（三）支出决算情况

2017年度本年支出8770.71万元，其中：基本支出8767.71万元，占99.85%；项目支出3.0万元，占0.15%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入总计8847.22万元，财政拨款支出总计8770.71万元。

2017年度财政拨款收入决算总计8847.22万元，其中：一般公共预算财政拨款8847.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元；一般公共预算财政拨款年初结转和结余228.01万元。

2017年度财政拨款支出决算总计8770.71万元，其中：一般公共服务（类）支出8767.71万元，占99.85%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为8770.71万元，占本年支出合计的100%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1671.91万元，支出决算为1603.87与初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1396.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1210.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费……等。

公用经费185.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。            

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

人社局汇总2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.33万元（含局机关及6个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费 9.17万元，公务接待费1.16万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少9.07万元，主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费与年初预算相比减少5.23万元、公务接待费与年初预算相比减少3.84万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩开支，低碳环保出行。公务接待费减少的主要原因是压缩经费开支，减少公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使未安排因公出国。

（2）公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：2017年单位使用财政拨款购置公务用车5辆，主要是用于正常工作出发使用；公务用车运行维护费9.17万元，主要用于车辆加油及维修费等。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。其中：全部为国内公务接待，接待费用1.16万元，主要用于上级来人及业务单位用餐，共计接待15批次，281人次。