沂源县南麻街道办事处2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能：

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策以及上级部门关于街道工作方面的指示、制定具体的管理办法并组织实施，接受同级党工委的领导。

2、负责研究街道辖区内经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，做好双招双引工作，努力提高本辖区内经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3、执行辖区内的社会发展计划，管理本辖区内的乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；在职责范围内负责实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、台侨等工作。

4、负责辖区内应急管理工作，负责辖区内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务主管部门抓好辖区内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任，负责街道、村居和城市社区的财务、审计以及街道集体资产管理工作；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

7、加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8、指导辖区内居民委员会工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，定期召开居民代表会议，听取居民代表意见和建议，向上级人民政府反映居民群众的意见、建议和要求，做好为居民群众服务工作。

9、负责辖区内的城市管理工作，组织实施村（居）建设规划，发动群众开展爱国卫生运动、绿化美化净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作，参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。加强水利建设和管理以及环境综合整治工作。

10、做好对派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11、完成县政府委托和交办的其它工作。

2、机构情况：从单位构成看，沂源县鲁村镇人民政府部门决算包括中心本级决算，无纳入部门决算编制内的二级预算单位。

3、人员情况：截止到2023年12月31日，我单位实有人员97人，其中行政人员40人，事业人员57人。

（二）当年取得主要事业成效。

2023年，南麻街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“产城共兴、城乡融合”发展战略和“1234”发展目标，继承和弘扬“单项工作争第一、全面工作创一流”的南麻精神，深入推进落实县委、县政府部署的各项重点工作，不断提升民生福祉和基层治理现代化水平，奋力交出实干担当的南麻答卷。在全县率先完成《记忆沂源》编纂工作，先后荣获淄博市打造高品质民生促进共同富裕先进集体、淄博市经营性自建房安全专项整治百日行动工作表现突出集体、沂源县2023年十大铁军先进典型等荣誉。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况：2023年度，收支预算均为8952.46万元。与2022年度相比，收支总计各增加2833.46万元，主要是股权分红收入增加，支出增加。

（二）收入支出预算执行情况：2023年度收支决算均为11926.59万元，与2022年度相比，收支总计各增加3477.59万元，主要是项目股权分红收入增加，政府性基金收入增加，支出增加。  

1、收入支出与预算对比分析。

2023年预算收支均为11926.59万元，决算数为11926.59万元，其中基本支出预算为5173.14万元，决算数为5173.14万元。项目支出预算6753.46万元，决算数为6753.46万元，收支平衡。

     2、收入支出结构分析。

     （1） 2023年度收入合计11926.59万元，其中：财政拨款收入11926.59万元，占总收入的100%。事业收入为0万元，其他收入0万元。

   （2） 2023年度支出合计为11926.59万元，其中：财政拨款支出为11926.59万元，占总支出的100%，其中基本支出5173.14万元，占总支出的43%，项目支出6753.46万元，占总支出的57%。

   3、支出按经济分类分析。

   （1）三公经济支出情况：2023年财政拨款“三公”支出全年预算为11.4万元，支出11.4万元。与2022年预算基本持平。因公出国（境）全年预决算均为万元，公务用车购置及运行维护费全年预决算均为0万元。

（2）2023年度会议费预决算均为0万元，与2022年持平。

（3）2023年度培训费预决算均为0万元，与2022年持平。

    4、2023年度财政拨款收入为11926.59万元，支出为11926.59万元，其中基本支出5173.14万元，主要包括人员经费4689.14万元，公用经费484万元；项目支出6753.46万元。主要包括一般公共服务支出3179.33万元，社会保障和就业支出0.17万元，城乡社区支出3366.76万元，农林水支出50万元，住房保障支出150万元，国有资本经营预算支出7.2万元。

5、非财政拨款收入分析：2023年度事业收入为0万元，经营收入为0万元，其他收入为0万元。

   （四）与预算支出相关的其他指标分析；无

（五）当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施。

1、本单位严格按照规定进行财务管理、绩效管理、决算组织、编报。

2、本单位严格按照规定将决算和绩效信息在财政预决算公开平台和政府网站双公开。

3、对部门决算管理工作的意见和建议：无。