标题：	沂源县民政局2020年度部门整体绩效评价结果
索引号：	113703230042235006/2021-5199108	文号：
发文日期：	2021-05-19	发布机构：	沂源县民政局

沂源县民政局2020年度部门整体绩效评价结果

发布日期：2021-05-19

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一、部门机构设置、编制及人员情况

沂源县民政局是县政府工作部门，为正科级行政单位。2020年末机关行政编制人数13人，实有人数13人。

二、部门职责

沂源县民政局主要职责是：贯彻执行民政事业法律法规，负责全县民政事业发展规划和相关政策、规定并组织实施；依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作；拟定全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，开展人员救助工作；执行中央和省、市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，推动基层民主政治建设；承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理；负责全县婚姻登记工作；负责全县殡葬管理工作；推进、指导、监督全县养老服务工作；配合拟定全县残疾人权益保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施；拟定全县促进慈善事业发展政策；组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设；负责全县民政统计工作；负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作；负责本部门和所属单位党的建设工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门年度计划完成情况

（一）2020年部门工作完成情况

1.社会救助兜底保障能力显著提升

一是强化低保兜底保障。2020年，将最低生活保障标准提标至城市660元/人/月、农村5760元/人/年，以建档立卡贫困群众为重点，全面排查农村户籍人口家庭收入和财产状况，及时将符合条件的群众纳入最低保障范围。目前，我县动态保障低保对象16364户、22292人，累计发放低保金5538万元。二是建立健全特困人员救助供养政策。对分散和集中特困人员生活补贴统一调整提高至每人每年7500元，分档新增照料护理补贴，动态保障特困人员1937人，其中集中供养144人，累计发放各类补贴1144万元。三是充分发挥临时救助制度补充作用。分类分档实施临时救助118例，发放救助金33.9万元，次均2876.69元。

2.养老服务体系逐渐完善

公办养老机构实现转型升级，县特困人员救助供养中心投入运营，推进县社会福利中心规范整改，完成镇办敬老院整合优化提升，构建了“两心四院”公办养老体系，共设置床位525张，集中供养特困人员180人，入住社会老人87人；同时，创新运营模式，引入4家社会专业养老机构，对6处公益性养老院实行“公建民营”，建立了公办养老机构长效机制。

3.城乡社区治理加速推进

通过公开招考，社区专职工作者增加到234人，建立健全了城市社区工作者3岗18级薪酬待遇体系，对上推介了3名优秀社区工作者和3个社区工作法，成功入选淄博战“疫”最美社区工作者1人，落实疫情防控工作补助56.6万元。

4.社会组织管理成效显著

232家社会组织通过省级社会组织管理平台和部级管理平台参报，年报率85%；清理整顿僵尸社会组织32家，开展6家中介服务机构和行业协会商会与行政机关脱钩工作。稳步推进社会组织党建工作，社会组织党委直管社会组织24个。

5.社会福利和慈善事业稳步提升

建立健全了县儿童关爱之家、镇办儿童关爱中心、村（居）儿童之家三级联动的关爱保护网络，配备配齐了652名责任心强、素质能力高的镇儿童督导员、村儿童主任关爱队伍，创新实施了“四个一批”工作法，从根本上解决了农村留守儿童的基本生活保障。

6.社会事务管理工作健康发展。

以提升公共服务水平为目标，一是持续推进登记规范化，落实“一次办好”。成立了婚姻家庭辅导中心，开展婚姻家庭辅导251对，挽救纠纷家庭117对；累计办理结婚登记2333对，离婚登记883对，收养登记22件，登记合格率100%。

（二）2020年部门预算完成情况

1.部门预算收支完成情况

2020年收入年初预算为656.63万元，调整后收入预算14459.66万元，其中一般公共预算财政拨款14459.66万元，政府性基金预算财政拨款135.69万元。年初结余和结转4.95万元。

2020年支出预算为15900.3万元，其中：一般公共预算支出15900.3万元，政府性基金预算支出14464.61万元。年末结转和结余0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14464.61万元，占本年支出合计的90.97%；主要用于以下方面：一般公共服务支出0.36万元，占0.002%；社会保障和就业支出14387.35万元，占99.47%；卫生健康支出29.43万元，占0.2%；住房保障支出42.99万元，占0.3%。

2.机关运行经费情况

2020年民政局机关及下属1家二级事业单位运行经费财政拨款预算为48.9万元，比2019年预算数增加15.06万元，增长44.5%，主要原因是2019年县殡仪馆作为自收自支单位在部门预算中未设置商品服务支出一项，全部并入项目预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年末，沂源县民政局及局属事业单位共有业务用车2辆；单位价值50万元以上大型设备5（台、件、套）。

2020年沂源县民政局部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

4、政府采购支出情况

沂源县民政局2020年无政府采购预算事项。

2020年全部工作均按照部门界定职责开展，确保部门职责履行和职能运行。通过年初计划和年末完成情况对比分析，部门年度重点工作、部门年度项目基本根据年初进度计划执行和完成。在社会救助、完善养老服务体系和城乡社区治理方面取得明显成效。部门履职情况较好。

下一步我们将进一步建立健全内部控制，强化目标责任制，细化岗位分工，提高工作效率，保质保量完成年度工作任务。

附表：整体绩效目标申报表(2020年度)

整体绩效目标申报表(2020年度)

申报单位：沂源县民政局

单位基本信息

申报年度

2020

申报单位

沂源县民政局

主管部门

沂源县民政局

编制人数

实有人数

绩效联系人

崔瑞云

联系电话

0533-3252158

上年预算情况（万元）

预算批复数

1256.9

预算调整数

年末批准数

13114.3

实际支出数

13114.3

实际执行率(%)

100%

年末结余结转数

6.3

当年预算构成（万元）

收入预算合计

797.7

上级财政拨款

本级财政安排

797.7

其他资金

支出预算合计

797.7

工资福利支出

674.7

商品服务支出

48.9

对个人和家庭补助

46.1

项目经费支出

部门基本制度建设情况

财务管理制度、预算绩效管理制度、各类政策性保障制度

部门整体支出绩效目标

目标1：织密扎牢基本民生保障网

目标2：提升养老服务业发展质量

目标3：提升基层社会治理水平

目标4：扎实履行社会组织监督管理职责

目标5：加强特殊群体关爱保护

目标6：规范社会事务管理

年度预算测算依据及说明

根据人员编制情况编制各类工资类福利支出和商品服务支出，结合民政业务需要编制项目支出。列入县级大预算的项目不在部门预算批复中体现。

年度工作任务

序号

工作名称

对应职责机构

项目类别

项目名称

是否重点项目

项目资金情况

总计

财政拨款

非税收入

其他收入

上年结转

非税收入

纳入预算管理

专户管理

其他收入

事业收入

经营收入

单位其他收入

民政事务管理

民政局各科室（单位）

项目支出

管理维护经费

否

项目支出

否

项目支出

否

基本支出

年度指标明细

序号

目标指标

指标值

一级指标

二级指标

三级指标

四级指标

目标值

计量单位

投入

预算配置

在职人员控制率

91.1%

投入

预算配置

“三公经费”变动率

-95%

投入

预算配置

重点支出安排率

100%

过程

预算执行

结转结余率

过程

预算执行

结转结余变动率

-100%

过程

预算执行

政府采购执行率

过程

预算执行

预算执行进度率

90%

过程

预算管理

管理制度健全性

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计

是

过程

预算管理

管理制度健全性

相关管理制度合法、合规、完整

是

过程

预算管理

管理制度健全性