沂源县人民政府
沂源县教育和体育局
| 标题： | 2024年度沂源县荆山学校决算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370323493219886F/2025-5543879 | 文号： | |
| 发文日期： | 2025-10-13 | 发布机构： | 沂源县教育和体育局 |
2024年度沂源县荆山学校决算
发布日期：2025-10-13
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2024年度沂源县荆山学校决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、单位职责
沂源县荆山学校贯彻党中央关于中小学教育工作的方针政策和政策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是:
(一)贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班，办好人民满意的教育。
(二)认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
(三)实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
(四)贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断提高学术水平。
(五)加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。
(六)承担本单位安全监督管理和信访稳定工作。
(七)承担本单位党的建设工作。
(八)实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育体育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。
二、机构设置
本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、德育处、总务处、安全卫生管理办公室、教育技术中心、教育科研室、团委。
第二部分
2024年度单位决算表
第三部分
2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2,112.41万元。与2023年相比，收、支总计各增加551.43万元，增长35.33％。主要是2023年教职工119人，学生1768人，2024年教职工162人，学生2752人，教职工增加43人，学生增加984人，年度薪级工资变动增加，人员费用和学生经费显著增加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2024年度收入合计2,111.98万元，其中：财政拨款收入2,111.98万元，占100％。
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入2,111.98万元。与2023年度相比，增加551万元，增长35.3％。主要是2023年教职工119人，学生1768人，2024年教职工162人，学生2752人，教职工增加43人，学生增加984人，年度薪级工资变动增加，人员费用和学生经费显著增加。
2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00％。
3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00％。
4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00％。
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00％。
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00％。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2024年度支出合计2,112.33万元，其中：基本支出1,908.61万元，占90.36％；项目支出203.72万元，占9.64％。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出1,908.61万元。与2023年度相比，增加725.99万元，增长61.39％。主要是2023年教职工119人，学生1768人，2024年教职工162人，学生2752人，教职工增加43人，学生增加984人，年度薪级工资变动增加，人员费用和学生经费支出显著增加。
2、项目支出203.72万元。与2023年度相比，减少174.24万元，下降46.1％。主要是2023义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）项目385.3万元完成，2024年校园工程、教育生均经费等项目比2023年增加184.06万元，2024年净减少174.24万元。
3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00％。
4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00％。
5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2,112.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加551.43万元，增长35.33％。主要是2023年教职工119人，学生1768人，2024年教职工162人，学生2752人，教职工增加43人，学生增加984人，年度人员薪级工作变动增加，人员费用和学生经费显著增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,112.33万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加551.75万元，增长35.36％。主要是2023年教职工119人，学生1768人，2024年教职工162人，学生2752人，教职工增加43人，学生增加984人，年度人员薪级工资变动增加，人员费用和学生经费支出显著增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,112.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,956.82万元，占92.64％；社会保障和就业支出（类）支出14.49万元，占0.69％；住房保障支出（类）支出141.02万元，占6.67％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,560.58万元，支出决算数为2,112.33万元，完成年初预算数的135.36％。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年教职工119人，学生1768人，2024年教职工162人，学生2752人，教职工增加43人，学生增加984人，年度人员薪级工资变动增加，进行项目调整，人员费用和学生经费显著增加。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支付时，进行项目调整，17.25万元列支到学前教育。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为60.75万元，支出决算数为152.67万元，完成年初预算的251.31％。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年小学801人，2024年小学1241人，学生增加440人，学校小学部教职工增加17人，实际支付时，进行项目调整，人员费用和学生经费显著增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,408.75万元，支出决算数为1,755.02万元，完成年初预算的124.58％。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年初中967人，2024年初中1511人，学生增加544人，学校初中部教职工增加26人，实际支付时，进行项目调整，人员费用和学生经费显著增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支付时，进行项目调整，0.19万元列支到其他普通教育类。
5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校小学、初中部各有1名残疾学生的特殊教育费用，实际支付时，进行项目调整，增加本项目支出。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为31.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支付时，进行项目调整，31.54万元列支到教育附加类。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为5.5万元，支出决算数为0.09万元，完成年初预算的1.64％。决算数小于年初预算数，主要原因是学校今年增加一人退休费用，实际支付时，进行项目调整，比预算减少。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支付时，进行项目调整，1.52万元列支到社会保障类。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支付时，进行项目调整，8.78万元列支到社会保障类。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为4.64万元，支出决算数为4.1万元，完成年初预算的88.36％。决算数小于年初预算数，主要原因是实际支付时，进行项目调整，4.64万元列支到社会保障类。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47.71万元，支出决算数为141.02万元，完成年初预算的295.58％。决算数大于年初预算数，主要原因是年初按照62人预算，今年人员增加到162人，实际支付时，进行了项目调整，比年初预算增加较多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,908.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1,721.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。
公用经费187.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。
十、机关运行经费支出说明
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额33.44万元，其中：政府采购货物支出33.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.44万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额33.44万元，占政府采购支出总额的100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆, 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中涵盖项目4个，涉及预算资金231.69万元，占沂源县荆山学校单位预算项目支出总额的100%。
（二）沂源县荆山学校2024年度县级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在沂源县荆山学校决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“109567沂源县荆山学校_项目校园安全工程”、“109567沂源县荆山学校_项目义务教育生均经费（小学）”、“109567沂源县荆山学校_项目义务教育生均经费（初中）”、“109567沂源县荆山学校_项目义务教育生均经费（特教）”等4个项目的绩效自评表。
1.“ 109567沂源县荆山学校_项目校园安全工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.76分。全年预算数为40.66万元，执行数为31.54万元，完成预算的77.57%。项目绩效目标完成情况：拨付了保安经费，保障了校园安全运行，提高了教育教学质量。发现的主要问题及原因：执行数执行率有待提高。下一步改进措施：进一步做好项目预算。
2.“109567沂源县荆山学校_项目义务教育生均经费（小学）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为73.84万元，执行数为73.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付了义务教育生均经费，保障了学校运转，提高了教育教学质量。
3.“109567沂源县荆山学校_项目义务教育生均经费（初中）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.48分。全年预算数为115.59万元，执行数为98.01万元，完成预算的84.79%。项目绩效目标完成情况：拨付了义务教育生均经费，保障了学校运转，提高了教育教学质量。发现的主要问题及原因：执行数执行率有待提高。下一步改进措施：积极按照预算进行支付申请核算。
4.“109567沂源县荆山学校_项目义务教育生均经费（特教）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.13分。全年预算数为1.6万元，执行数为0.34万元，完成预算的21.25%%。项目绩效目标完成情况：拨付了义务教育生均经费，保障了教育教学顺利开展，提高了教育水平。发现的主要问题及原因：执行数执行率有待提高。下一步改进措施：积极按照预算进行支付申请核算。
2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（三）重点绩效评价。本单位无重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于各部门举办的其他普通教育支出。政府各部门对社会组织等举办的其他普通教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会组织等举办的特殊教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于各部门举办的其他教育附加支出。政府各部门对社会组织等举办的其他教育附加的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映机关事业单位实施社会保障制度由单位实际缴纳的退休人员支出。
二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施社会保障制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映机关事业单位实施社会保障制度由单位实际缴纳的其他行政事业单位养老支出。
二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映机关事业单位实施社会保障制度由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出。
二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位实施住房保障制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。
第五部分
附件