沂源县悦庄镇青龙山小学财务管理制度

沂源县悦庄镇青龙山小学财务管理制度

校长财务工作职责

根据《会计法》要求,在学校的财务工作中,校长具有以下职责:

一、组织领导学校的会计人员严格遵守《会计法》的各项规定。

二、建立健全内部管理制度,强化制约制度,坚决杜绝违法、违纪等会计行为的发生。

三、确保会计人员依法履行职责,决不强令会计人员违法办理会计事项。

四、在单位财务会计报告上签字并盖章,以确保会计报告的真实、完整。

五、学校的重大经费开支,事先必须向主管部门请示、汇报,履行审批手续。

六、学校自觉接受上级主管部门及财政、审计和物价部门的检查,如实提供账簿、凭证和报表,决不拒绝、隐匿、谎报.

七、依法保障会计人员的继续教育和培训,积极促进会计人员业务素质的提高。

八、任用具有《会计人员资格从业证书》的人员从事财务工作.

九、定期召开有关会议,认真听取财务工作汇报,确保资金的使用效益。

十、努力改善办学条件和教职工的生活福利待遇,管好用好学校经费,发挥教育投资的效益,管理好学校校舍、教学设备等固定资产工作。

 

副校长岗位职责

一、负责学校的基本建设、总务后勤等工作。直接领导总务处工作，审查总务处工作计划，推动和检查计划的落实。

二、认真贯彻执行总务工作为师生服务、为教育教学服务的指导思想，与主管教学教研、德育工作的副校长密切配合，团结协作，协调工作。

三、分管学校的财务工作，抓好学校资金的使用和管理，严格遵守财务管理制度和学校的规定，审批经费开支。

四、分管学校基建工作，其中包括校舍维修等工作。

五、监督检查物业管理工作，加强对校园环境的管理、绿化、美化、净化工作的指导。

六、协同总务主任做好学校的安全保卫工作，定期组织学校安全检查，对于不安定因素，及时采取措施消除隐患。  

七、关心师生员工的生活，努力创造、改善师生员工的工作、学习和生活条件。

八、加强对财务人员的管理和遵纪守法的教育，提高严格遵守财务管理制度和秉公办事的自觉性。

九、协助校长工作并完成校长交给的其他工作任务。

 

总务处主任工作职责

学校总务处主任是全校后勤工作的具体指挥者,要有熟练的业务能力和奉献精神,在认真执行上级主管部门和学校工作意见的前提下创造性地开展好后勤工作, 总务处主任具有以下职责:

一、在学校校长的领导下，按照国家的法律、法规，主持领导总务处工作，带领总务处工作人员做好全校的后勤保障工作以确保学校教育教学工作的正常运行。

二、合理地安排、分配后勤人员的工作,充分调动后勤工作人员的积极性。

三、坚决贯彻执行《会计法》，按照国家的财务法规，熟知本单位各项经费的开支标准、开支范围和管理办法。

四、协助校长做好学校的财务管理工作合理使用各项资金，合理安排经费支出，保证学校各项资金收支的合法性。

五、负责校舍、校产的管理与维修定期对学校所有房屋进行检查,确保全校正常的使用安全。

六、负责校园管理和基本建设，校园规划布局要合理，校内道路畅通，坚实平整，做到绿化、美化、净化，无卫生死角。

 

会计工作职责

一、坚决贯彻《会计法》,严格执行国家的会计政策、法规和会计制度。

二、负责学校财务部门的预算编制工作,统筹安排各项资金,保障本单位正常运转的资金需求。

三、精通会计科目的核算内容,正确运用会计科目。登记总帐、各分类明细帐。

四、负责学校的财务决算、财务报表及财务分析报告的编制工作,做到报送及时、数据真实准确,决不虚报、瞒报,为上级部门提供可靠性信息。

五、及时登记备查账簿,定期向区财政局上报经费申请表,确保学校资金的正常运行。

六、严格资产管理制度,每月月末和总财产管理员核对账目,做到账账相符、账实相符。

七、按照《会计档案管理办法》的规定,及时对会计档案定期归集、整理立案,妥善保管。

 

 

出纳工作职责

一、严格执行《会计法》及国家的各项财经法规、制度，不兼管稽核、会计档案及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。

二、认真遵守现金管理的规定，库存现金不超银行限额(1000元), 不用白条抵库。当天收入当天存入银行, 不坐支、挪用现金。收付现金要当面点清。严格审核原始凭证,对不符合规定的凭证不予报销。

三、严格管理现金支票和转账支票，领支票时需填写用途,领用人签名。签发支票时, 写日期及金额。不签发空头支票、远期支票。认真保管空白支票、各种票据及有关印章，不得遗失。

四、按时输入原始凭证， 时打印记账凭证, 认真做好日记账的登记工作, 做到日清,月结，账证相符。每日终了,库存现金必须和现金日记账余额相符。银行日记账应及时和银行对账单核对，对未达账项, 及时查询，并编制“银行余额调节表”，做到账面余额与对账单余额相符。

五、负责学校的收费工作，对所有的预算外收入均执行“收支两条线” 和“票款分离”的规定, 及时上缴财政专户, 同时登记备查账， 并及时核对余额, 保证学校资金及时、准确的入帐。

六、在会计的指导下做好在职人员工资变动上报、养老保险金的缴纳及离退休人员工资的批报工作。

七、在会计的指导下, 做好学校的公积金账户管理工作, 负责教职工购房和退休人员支取公积金的信息咨询、账户余额的查询工作。公积金余额一年与银行核对一次, 并打印账户余额表。

 

 

固定资产管理员工作职责

一、拟定学校固定资产管理办法和有关制度并指导各部门财产管理员制定部门固定资产管理办法。

二、运用现代信息技术管理固定资产。使用《学校固定资产管理系统》，并确保系统的安全运行与正常维护工作，负责固定资产增减变动处置的财务审核及数据备份工作。

三、参与大宗物资购置，大型修缮及基本建设项目的论证、招标、采购和验收工作。

四、登记固定资产总分类明细账薄，及时与有关部门核对账目。

五、根据使用部门申请，组织固定资产保废、报损的技术鉴定，提出处理建议，并上报区教育局批准。

六、组织学校固定资产清查和统计工作。

七、监督、检查固定资产管理、维护和使用情况。

八、负责本单位国有资产产权登记工作。

 

仓库保管员工作职责

一、负责对文具、纸张、劳保用品、保结用具等物品的计划购买、保管、领发、分类立项等工作，每学期都要对各部门、班级领用的低值易耗品进行核对。做到精打细算，修旧利废。坚持按规定发放，做到帐物相符、帐帐相符。

二、仓库的物品做到分类存放，地面要清洁，物品要干净，保持通风，关窗、锁门及时，注意防火防盗。

三、物资入库，核对名称，规格、数量、价格、用途，查对物单，相符后方可入库。发现质量数量有疑问时应拒绝入库。验收合格入库时应填写入库单，以备结帐。

四、库物资应分类，按名称、型号、规格存放，并贴标签，做到三无：无差错、无损坏、无丢失。三清：数量清、规格清、帐目清。

五、严格执行领、退、借、还物品制度。做到各项工作手续完备，不得超越权限发放物品。

六、确保仓库安全，杜绝任何事故隐患，严禁烟火，发现不安全因素应及时通报上级主管领导。

七、要保持仓库通风、地面整洁、物品摆放有序。非本室人员未经允许，不准进入仓库。

八、坚守岗位，坚持原则，不徇私情，为人公道，不怕麻烦，态度和蔼，主动热情的做好服务工作。

九、当好领导参谋，坚持勤俭办学、力求节俭、物尽其用，不造成积压和浪费。

 

总务后勤培训学习制度

认真学习《会计法》及上级、学校制定的各项财务制度，严肃财经纪律，管好用好资金，全面提升总务管理层次和水平，更好的保障教育教学工作的正常进行。

一、学习的方式：以集体组织学习与自学相结合；开展业务培训。

二、端正学习态度，积极参加教育局组织的各类培训活动，按时达到培训目标。

三、根据上级要求和财务制度，加强学习。

1.每月组织一次集体学习，认真学习岗位职责，认真学习上级文件及会议精神，总结工作经验，并对自己的工作进行反思，努力提高专业水平和管理水平。

2.注重本岗位新业务知识的学习和工作技能的提高，学习内容要具有实用性和超前性。

3.加强对班级财产管理员的培训，使他们协助老师管理好班级的财产。

4.加强对部门财产管理员的培训，各负其责，严格管理，更好的发挥作用。

 

 

政府采购制度

为了加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《济南市历下区教育系统政府采购管理暂行办法》等规定，结合学校实际，制订本办法。

一、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校教育教学的需要，经学校领导研究制定出当年的项目采购预算，采购预算经学校同意后上报教育局审核，严格按照教育局批准的政府采购预算和计划执行，未编报政府采购预算和计划项目，学校不得组织实施。

二、学校进行采购时，必须按照教育局规定的政府采购程序进行，经学校领导签字确认将《采购申请表》上报教育局，待教育局审核同意后实施项目采购。

三、学校与中标供应商应当按照采购文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，并严格按照政府采购合同规定进行验货，支付采购资金。

四、学校根据政府采购项目的实际情况，研究确定一名责任人，实行“一岗双责”制度，纳入校务公开的内容。学校分管领导应加强对政府采购工作的组织、协调，做好整个项目的实施工作。

五、项目责任人应根据实际项目情况负责对项目资料进行收集整理，保证项目资料的完整、真实、有效。

 

一岗双责制度

为进一步改善学校的办学条件，增强责任意识，加强廉政建设，促进学校教育事业的快速发展，根据《济南市历下区教育局关于在教育装备和基建维修工作中实行“一岗双责制度的意见》规定，结合学校实际，指定本办法。

一、学校教育装备和基建维修工作要严格执行《中华人民共和国政府采购》，《济南市历下区教育系统政府采购管理暂行办法》的有关规定。

二、学校教育装备和基建维修工作实行“一岗双责”要纳入学校校务公开的内容，自觉接受教职工代表大会和全体教职工的监督。

三、教育装备和基建维修项目的确定要经学校校务会集体研究决定。学校校长及分管校长要加强对项目的预算方案论证、政府采购、合同签订、竣工验收、工程决算资料上报等环节的统筹协调和管理，承担领导责任。

四、项目责任人要承担教育装备和基建维修项目的组织协调和具体实施，确保高质量高标准的完成工作任务。

 

票据管理制度

一、为了进一步加强收费票据的管理，维护学校经济秩序，保证合理合法使用票据，使票据管理制度化、规范化。根据《中华人民共和国发票管理办法》结合学校的具体情况制定本办法。

二、学校财务室负责对学校票据进行统一管理，由财务室指定专人负责票据的领购、保管、发放、检验、回收、核销、上缴等日常管理工作，校内任何部门不得自制自购票据和违章使用收费票据。

三、学校对外出具的票据，一律使用由财政部门统一印制的“山东省非税收入缴款书”和“山东省资金往来结算票据”。不得使用非财政票据，不得转借、转让、代开财政票据。

1.各类收费工作，由财务室统一收取。

2.档案管理员应当按照财政、税务部门的规定存放和保管票据存根，不得私自损毁。票据存根联和票据登记簿，应当保管5年，保存期满，登记造册，报经主管部门查验后销毁。

 

会计档案管理制度

一、为了加强档案管理，统一会计档案管理制度，根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法的规定》，结合本校实际及内部管理需要，制定本办法。

二、会计档案指会计凭证、会计帐簿和会计报表、会计资料备份软盘等会计核算专业材料。

三、学校每年形成的会计档案。应由财务部门按归档的要求，负责整理、立卷或装订成册，当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部门保管，任何人不得自行保存。

四、财务有专人对会计档案进行妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、遗失和泄密。

五、保存的会计档案，应为本单位的财会人员提供利用，非财会人员不得借阅和查看。向外单位提供利用时，须经本单位主管领导及财务负责人签字批准，会计档案原则上不得借出。

六、撤消、合并时，会计档案应随同单位的全部档案移交到指定的单位，并按规定办理交接手续。

七、各种会计档案的保管基础，根据其特点，分为永久、长期、短期三类。

八、会计档案保管期满，需要销毁时，由财务部门提出销毁意见。严格审查鉴定，编造会计档案销毁清册，并报上级主管部门审查，经批准后销毁。 

九、档案管理人员调动调离要将经管的档案和未了事项向接班人员交接清楚、编制交接清册，办理交接手续，并由主管领导监交签字。

 

收支审批制度

一、财务收支审批必须严格执行国家法律法规，遵守财经纪律和学校财务制度，明确审批权限，坚持原则，依法办事，开源节流，确保发展。

二、重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重大经济业务事项需经校务会集体讨论决策后，方可实施。

三、学校对外收费，严格按照财政局、物价局、教育局审批的收费项目和收费标准收费，发现问题及时制止和纠正。

四、学校只能开设一个基本银行帐户，每笔货币资金收付，包括现金的缴存和提存，都必须反映在银行存款帐户中，并进行严格控制，监督存款的使用，每月月度终了与银行进行对帐。

五、购物必须预先提出申请，一律填制请购单，由科室负责人或主任确认后签名，再由仓库保管员核实后签名，报告总务主任，校长批准后方可购买。

六、财务室根据学校预算安排、资金情况和财务开支的具体范围以及教育、教学的实际需要，按有关程序统一安排政府采购。

七、报销凭证须由当事人签名，校长签字后方能报销。

八、遵照银行制度，加强现金管理，库存现金限额不超过银行核定给学校3-5天的日常零星开支所需要的现金，须提前一天报主管领导审批同意。数额较大的应报告校长审批。数额巨大的开支，应由校务会集体讨论，主管领导根据决议审批。

九、凡未列入本制度的内容和紧急情况一般由校务会决定，必须由校长审批。

 

资产统计报告制度

学校通过国有资产统计报告制度，来反映学校国有资产存量、增减变动及其使用情况，以考核资产使用的情况，从而更好地提高资产的运用效率，保证资产的安全、完整，特制订资产报告制度。

一、应当按照国有资产管理信息化的要求，及时将资产变动信息录入管理信息系统，对本单位资产实行动态管理，并在此基础上做好国有资产统计和信息报告工作。

二、管理部门对所占有、使用的学校资产定期进行清查，做到帐帐相符、帐物相符，防止资产流失。

三、严格按照国有资产管理部门规定的报表格式及内容进行统计，及时报送报表，在报送报表时，应做到内容完整、数字真实准确，同时对国有资产变动、使用和结存情况作出文字分析说明。

四、学校应在每年终对资产进行全面清查，并将清查结果编制汇总报表及分析说明向国有资产管理办公室报告。

五、主管部门应当充分利用资产管理信息系统和资产信息报告，全面、动态地掌握单位国有资产占有、使用状况，建立和完善资产与预算有效结合的激励和约束机制。

 

固定资产清查制度

为保证本校财产的完整安全，防止资产的损失，根据会计制度规定，结合本校的具体情况制订本制度。

一、学校每年至少进行一次校产的全面清查（利用学生考试后至放暑假时间）。

二、成立以学校主管校长为组长、总务主任 、固定固定资产管理员、财务人员及分财产管理员为成员的资产清查领导小组，具体分工，责任到人实施盘点清查。

三、学校财产清查必须按下列规定执行：

1.由总务处主任牵头，学校校产管理员与固定资产的具体保管人员于每学期终了采用实地盘点制，对全部固定资产进行盘点清查，填制清查表。

2.由会计与学校总财产管理员核对固定资产总帐和校产帐，要求达到帐帐相符，帐物相符。

四．在财产清查中如发生盘盈，必须查明原因，并由清查负责人提出书面意见，报单位领导批准后予以帐务处理。如发生短少、损失，必须查明原因，并由清查负责人提出书面意见，报单位领导，严格按照固定资产和流动资产损失分级报批权限，分别予以报批，批准后进行帐务处理。

五、财产清查人员必须严格按照清查的要求进行认真清查。如有不如实反映，清查不符要求的将追究其责任。

 

固定资产管理人员岗位责任制度

固定资产管理是总务处的一项重要工作，它是保障学校固定资产的完好及更好的充分利用，要求固定资产管理员应加强工作责任心，不断提高工作效率，制订本制度：

一、管理员必须认真学习国家有关固定资产管理的方针政策，明确加强固定资产管理的重要性，认真做好管理工作。

二、对学校固定资产要进行分类登记，建立帐卡，做到帐物相符，使用方便。

三、对学校固定资产要做到定期检查，发现问题（损失、丢失等），及时处理。

四、及时掌握固定资产、设备和耐久使用品的增减变动情况，如有变动应及时调正台账记录，及时办理处理手续。

五、管理人员要加强责任心，会同各财产管理员，经常核对盘点财产，做到帐帐相符，帐物相符。对账内财产每年进行盘点盈亏，发现盈亏及时查明原因，按规定做好盘盈盘亏登记。

六、对无使用价值和损坏、报废的财产上报校长征得同意，应及时做好报损、报废手续。

七、财产设备进校后，应收集相关的保修单，以备质保期内保修使用。使用说明书收集后上交总务室保管。

八、对各部门及个人所需临时借用的财产，应征得校长同意，方能借用，并做好财产借用手续。

九、协助总务主任对上级和学校需要的数据及统计报表按质按时及时提供和完成。

固定资产管理制度

固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋建筑物、专用设备、一般设备、图书和其他固定资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资作为固定资产管理。

一、建立固定资产总帐和分部门明细帐，负责管理学校的固定资产，对固定资产的使用状况、使用年限进行监督，保证资产良好运行，保值增值。

二、固定资产大型采购实行政府采购和招标。购建的固定财资产须办理入库手续，验收合格后，加盖固定资产章后，及时入帐。

三、固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时向主管部门汇报。对已无法正常使用的固定资产报废时，由使用部门填写报废单，报经领导同意后，按国有资产管理有关制度报废。并做好登记。无手续者，不得随意报废。

四、部门管理员要爱护和保管好财产，不经主管部门批准，不得随意搬迁或借用。财产损坏或丢失，应及时查明原因，写出书面报告，经学校领导批准后，方可办理报废手续。

五、固定资产管理应做到管理完善。对因违反操作规程，造成财产损失者，当事人必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。

六、固定资产保管人需要更换的，由部门负责人与原保管人进行部门分帐目与实物的清点，核实无误后，再确定并转交给新保管人，并制作交接清单，由使用人和负责人共同监交。

 

财产物资管理制度

一、学校的一切固定资产均需登记入账。财产管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具等管理员核对各类固定资产金额，每年清查一次，做到账账相符，账物相符。

二、购置、自制、调入的固定资产都要经财产管理员验收，填报固定资产增加凭单，由负责人、经办人签章后，分别登记入账。

三、固定资产使用可实行责任包干。由班级、教研组、各办公室功能室等分别使用，具体责任落实到人。

四、学校固定资产原则上不得外借。如有特殊情况，经有关领导批准，办理借用手续，并限期收回。

五、对管理不善等人为造成损坏、丢失的固定资产，要查清原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。

六、固定资产因使用年限较久或由于自然灾害造成的损失，确定不能使用，应办理报废手续。

 

财产管理制度

为了进一步加强学校财产的管理，建立健全学校各项制度，学校财产管理制度望师生遵照执行。

一、购买物品首先必须教研组及各室财产保管员填写物品申购单，后经分管领导签名同意，再经校长审批方可购买。

二、物品采购必须凭由总务处办理采购，任何部门不得擅自采购。

三、物品购入之后必须凭有效发票经财产管理员验收之后由总务主任审核，再经校长审批后方可报销及使用。

四、学校财产管理员接到物品发票之后即刻登记物品验收登记簿，并及时入帐。

五、各专用室加强对本专用室物品的管理及使用，学校管理员应对各部门管理员管理的财产每学期进行检查，平时经常性的指导。

六、每学期对班级财产使用管理进行检查，并将检查结果作为评比文明班级、先进班级的依据。

七、学校物品出校门必须经学校主管领导批准。任何人不得将学校财产拿出校门。

八、学校财产如在使用过程中人为造成损坏必须经财产管理员核准，经主管领导审批，由学校报帐员开据发票进行赔偿。      

 

财产借用制度

一、借用学校财产必须经总务主任批准，办理借用手续，外单位来借要有正式介绍信，经校长室批准。

二、学校一切物品设备，原则上不借给私人。

三、借用物品须填写借用登记表，由借用人签名，物品借用期间由借用人负责保管。借用分长期和短期，长期借用最长时限为一年；若还须借用则办理续借手续；短期借用须在用毕后即归还。

四、贵重物品长期借用须经校长同意。

五、凡财产、物品拿出校外，必须向总务处开出门证，传达室凭出门证放行。

六、归还物品（器材、工具）保管员要验收，如有损坏，照价赔偿。

七、遇人事变动调出，须在归还所有财产的前提下，方予以办理变动调出手续。

低值易耗品管理制度

一、学校低值易耗品实行定额管理、定期核销、处室核算的原则。

二、学校低值易耗品是指文具和纸张，还有各项维修配件，节假日用品，如党旗、国旗、彩旗、横幅等，劳保生活用品等等。

三、总务处根据学校各年级、处室低值易耗品实际消耗的统计分析资料，并结合当年学校经费的可能和库存情况，在认真调查研究的基础上，作出采购计划，报校领导审批后购买。年度内各月份的低值易耗品的购置，可在批准的年度预算或储备定额内组织采购。

四、低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收办理入库手续。验收时必须注意质量的检查；验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。

五、库房低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、账物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。

六、严格领退手续，在用低值易耗品，应设立登记簿，登记其分布、使用及消耗情况，定人保管。使用损耗后，及时办理手续，以旧换新。

七、建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点。盘点内容一般包括收发有无错误、账物是否相符、物品有无变质及损坏情况。

八、清查盘点多年不用的积压、呆滞低值易耗品，对其应按有关规定，积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品，应当办理退料手续。

九、建立对账制度，仓库与财务保持金额账目相符。仓库保管应做到账、卡、物相符。

十、对管理不善造成国家财产浪费、损失，私人挪作他用的部门或个人，按有关规定处罚。

 

固定资产使用、维修保养制度

一、学校各功能室、图书馆等固定资产归口管理部门必须建立健全固定资产使用、维修保养制度。做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。各使用部门应落实安全防护措施。按照制度要求对固定资产进行养护、定期检测维修，确保完好和使用安全。

二、对精密贵重以及容易发生安全事故的仪器设备，归口管理部门制定具体操作规程，专人进行操作。

三、对购置大型精密贵重仪器设备及基建过程形成的各类文件资料，各归口管理部门必须及时收集、整理、妥善保管。

四、建立固定资产使用情况记录，定期检查，提高资产利用率。

 

固定资产对账制度

为提高我校固定资产管理水平，保证有条不紊地完成不定期的清查资产工作，我校每年进行一次资产清查，从而使账账相符、帐物相符。

一、固定资产管理员定期与各部门资产管理人员核对账簿，做到账物相符。

二、各部门资产管理人员分别与使用部门每件固定资产实物保管人员逐一核对实物，做到账物相符。

三、固定资产管理员每月应与会计核对账目。

四、在期末时部门固定资产的明细账和总账的数据与进行核对，以保证双方数据的一致性。

 

多媒体设备管理及使用规范

为了提高多媒体设备的使用率，使多媒体设备更好地为教学服务，特制定《多媒体设备管理及使用规范》，各学校可根据本校实际情况进行修订。多媒体设备指投影机、电视、背投电视、液晶电视、交互式电子白板、幕布、实物展台、配套的计算机及中控、遥控器等设备。

一、管理

1.多媒体设备移交校方后，学校应及时履行固定资产登记手续，计入固定资产，并编制设备管理号。应将管理编号及采购日期牢固、明显的标示在设备表面。

2.在班级内固定使用多媒体设备应建立班级管理员制度。当班级新分配教室时，财产保管员应当与班级财产保管员共同查验设备并签字确认。当教室调整及班级毕业前，财产保管员应当与班级财产保管员再次共同查验设备并签字确认，如有损坏、丢失应依据财务管理规定及时处理。

3.学校应建立多媒体巡检制度，每学期对所有多媒体设备检查1-2次，并根据检查情况及时安排维修，确保多媒体设备的可用性。

4.学校应特别注意多媒体设备的防水、防潮与防尘工作。投影机需每年安排一次内部除尘。教室粉刷、大扫除、基建施工等易产生大量灰尘工作前应对多媒体设备（特别是投影机）进行防尘处理。

二、使用

1.不允许随意更改连线。确需更改的，请通知电教工作人员或其他专业人员进行更改。

2.多媒体设备不可以长时间连续工作。大课间及午休时间必须关闭多媒体设备。上课过程中如长时间（>=15分钟）不使用投影机，应关闭投影机。

3.投影机不可以直接断电，必须在关机3分钟后方可切断电源。

4.每天放学前，班级财产管理员必须检查设备，确保切断电源。

三、维修

1.多媒体设备出现故障后，班级财产管理员应及时通知总务部门安排维修工作。非专业人员不得自行维修。

2.总务部门应首先根据采购合同中约定的保修条款确定是否属于保修范围，在保修范围内的设备应该通知原供货商进行维修，已经超过保修期的设备可以在原供货商和第三方专业维修机构中择优选择维修单位。

3.学校应建立设备维修档案，维修档案应保存五年。档案内容包括以下内容：设备名称、设备号、采购时间、故障时间、故障现象、维修单位、费用、修复时间。

四、报损

1.同时符合以下条件的设备可以报损：

（1）设备无法使用

（2）维修费用超过新购设备价格50%或者无法采购到备件的。

2.报损流程：

（1）学校原供货商或指定维修机构检修设备，并出具鉴定报告。

（2）教育局委派第三方专业公司检查设备，并出具鉴定报告。

（3）学校提出固定资产报废申请（随附前两机构鉴定报告），电教站核实审批。

（4）报固定资产管理部门审批。残值处理。

 

 

班级财产管理制度

学校财产国家财产，是保证学校教学工作顺利进行的物质基础。管好用好学校财产是贯彻“勤俭办学，节约开支”的重要举措，也是对全班同学进行爱护公共财物、集体主义荣誉感教育的一个重要组成部分。为了确保班级财产管理制度化、规范化变为学生的自觉行为，使全校同学养成爱我学校、爱我班级、爱护财产的良好习惯，特制订本制度：

1.班级财产管理，实行层层落实岗位责任制，每位学生对班主任负责，班级对总务处负责，总务处对校长负责的一条龙管理体系。

2.各班级由责任心强的学生干部组成财产管理小组，在班主任的指导下，具体负责班级财产管理工作，坚持管用结合的原则，大胆的协助学校管好教室里的所有财产。

3.每学期（年）初各班由总务处配备课桌椅、讲台桌、卫生用具和电教设施，以及教室中现有的照明灯具、门窗、玻璃等，，由班主任登记签名交总务处存档。

4.班级的财产检查具体有学生会与各班干部负责，每周一小查，每学期一大查，把检查使用情况纳入政教处常规记分，作为班级评比先进和班主任工作考核依据之一。

5.班级财产的减少、丢失、报废或损坏，必须履行报批手续，管理员必须及时到总务处办理报批或赔偿手续，否则不予修理或增配财产。（教室门锁丢失班级自行配置，及时交到总务处）

6.全校学生必须树立勤俭节约的风尚，做到节约用水、节约用电、无特殊情况不开日光灯、投影仪用完及时关好开关，晚间离校前要拔掉插座、关好教室窗户、锁好教室前后门。

7.如发现有故意损坏或流失现象的，视情节轻重损坏程度大小，除责令当事人照价赔偿外，还要给予相应的扣分。

8.对一学期（年）以来，校产使用无损坏和保管使用完好的班级，按平时与学期结束最后的验收情况，给予适当的奖励。