沂源县人民政府
沂源县教育和体育局
| 标题： | 2023年沂源县悦庄镇中心小学单位决算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370323493219886F/2024-5496612 | 文号： | |
| 发文日期： | 2024-12-26 | 发布机构： | 沂源县教育和体育局 |
2023年沂源县悦庄镇中心小学单位决算
发布日期：2024-12-26
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2023年沂源县第四中学单位决算目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
— 1 — 十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
— 2 —第一部分
单位概况
— 3 —一、单位职责
对本镇初中、小学和公办学前教育机构的教育教学等实行一体化统一管
理，负责全镇内民办教育机构的日常监督服务和业务指导。
1、统一教育管理。负责全镇内党建工作。整体规划初中、小学、学前教
育教学工作，创新九年一贯学生培养模式。加强全镇内学校（幼儿园）常规
管理，完善学校（幼儿园）内部治理结构，统一学籍管理，规范办学行为。
制定全镇突发事件应急预案，负责学校(幼儿园）安全工作。
2、统一教学管理。推进实施德育综合改革，加强和改进中小学德育工
作。指导监督全镇内学校(幼儿园）落实课程方案，开足开齐课程，扎实开展
课程改革，创新教学方法。建立小学与初中纵向衔接、横向协同的课程改革
机制，推进国家课程、地方课程校本化实施。
3、统一人员管理。统筹管理和均衡配置教师资源，统一负责全镇内公办
教职工调配交流工作，报县教育和体育行政部门、机构编制部门、人社部门
备案后实施。负责提名推荐全镇副主任及全镇内初中（中心学校）校长、副
校长、合署学校副校长、中心幼儿园园长人选，按干部管理权限考察聘任。
建立多种形式的校长教师交流轮岗机制，实现全镇内优秀师资共享。加强师
德师风建设，改善教师工作生活条件，维护教师合法权益。
4、统一资源管理。统一负责全镇内教育经费的收支管理，严格财务收支
管理制度，加强财务监管。县教育和体育局下拨的教育经费直接拨付全镇，
各成员学校独立核算、独立使用。均衡全镇教育资源配置，推动各学校教育
教学资源的共建共享。组织实施全镇内学校标准化建设，有计划修缮改造危
旧校舍，落实好大宗物品采购制度，整合利用校车运力，提高校车使用效
益。
5、统一教研管理。实施初中小学联合教研制度，制定全镇教研计划，统
— 4 —筹开展学科备课、教学研讨、听课观摩等教研活动。统筹培养学科带头人和
培训教师，共建教学团队和名师工作室，充分发挥骨干教师的引领作用，不
断提高教师队伍教育教学水平。
6、统一监督考核。建立和完善考核制度，制定考核标准和办法，对全镇
内学校办学条件、经费管理、师资水平、教育教学管理及办学质量等进行监
督检查，并建立奖惩制度，依据考核结果实施奖惩。
二、机构设置
本单位内设4，分别是：办公室、教研室、财务室、安全卫生管理办公
室。
— 5 —第二部分
2023年度单位决算表
— 6 —收入支出决算总表
公开01表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
8,923.34 一、一般公共服务支出
32
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00 二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00 三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00 四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00 五、教育支出
36
7,266.94
六、经营收入
6
0.00 六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00 七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00 八、社会保障和就业支出
39
571.91
9
0 九、卫生健康支出
40
431.69
10
0 十、节能环保支出
41
0.00
11
0 十一、城乡社区支出
42
0.00
12
0 十二、农林水支出
43
0.00
13
0 十三、交通运输支出
44
0.00
14
0 十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
0 十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
0 十六、金融支出
47
0.00
17
0 十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
0 十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
0 十九、住房保障支出
50
652.80
20
0 二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
0 二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
0 二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
0 二十三、其他支出
54
0.00
24
0 二十四、债务还本支出
55
0.00
25
0 二十五、债务付息支出
56
0.00
26
0 二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
8,923.34
本年支出合计
58
8,923.34
使用非财政拨款结余
28
0.00 结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00 年末结转和结余
60
0.00
30
0
61
0
总计
31
8,923.34
总计
62
8,923.34
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
— 7 —收入决算表
公开02表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合 计
8,923.34
8,923.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
7,266.94
7,266.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
7,266.94
7,266.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
480.39
480.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
307.02
307.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
6,479.54
6,479.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
571.91
571.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
534.39
534.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
420.25
420.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
114.14
114.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
37.52
37.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089999
其他社会保障和就业支出
37.52
37.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
431.69
431.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
431.69
431.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
303.34
303.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
128.36
128.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
652.80
652.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
652.80
652.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
652.80
652.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
— 8 —公开02表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
— 9 —支出决算表
公开03表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合 计
8,923.34
7,888.75
1,034.59
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
7,266.94
6,232.36
1,034.59
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
7,266.94
6,232.36
1,034.59
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
480.39
0.00
480.39
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
307.02
0.00
307.02
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
6,479.54
6,232.36
247.18
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
571.91
571.91
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
534.39
534.39
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
420.25
420.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
114.14
114.14
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
37.52
37.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2089999
其他社会保障和就业支出
37.52
37.52
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
431.69
431.69
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
431.69
431.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
303.34
303.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
128.36
128.36
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
652.80
652.80
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
652.80
652.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
652.80
652.80
0.00
0.00
0.00
0.00
— 10 —公开03表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
— 11 —财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
8,923.34 一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00 二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00 三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
0 四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
0 五、教育支出
37
7,266.94
7,266.94
0.00
0.00
6
0 六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
0 七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
0 八、社会保障和就业支出
40
571.91
571.91
0.00
0.00
9
0 九、卫生健康支出
41
431.69
431.69
0.00
0.00
10
0 十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
0 十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
0 十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
0 十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
0 十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
0 十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
0 十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
0 十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
0 十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
0 十九、住房保障支出
51
652.80
652.80
0.00
0.00
20
0 二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
0 二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
0 二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
0 二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
0 二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
0 二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
0 二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
8,923.34
本年支出合计
59
8,923.34
8,923.34
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00 年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
0
0
0
0
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
0
0
0
0
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
0
0
0
0
总计
32
8,923.34
总计
64
8,923.34
8,923.34
0.00
0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 12 —一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
8,923.34
7,888.75
1,034.59
205
教育支出
7,266.94
6,232.36
1,034.59
20502
普通教育
7,266.94
6,232.36
1,034.59
2050201
学前教育
480.39
0.00
480.39
2050202
小学教育
307.02
0.00
307.02
2050203
初中教育
6,479.54
6,232.36
247.18
208
社会保障和就业支出
571.91
571.91
0.00
20805
行政事业单位养老支出
534.39
534.39
0.00
2080502
事业单位离退休
420.25
420.25
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
114.14
114.14
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
37.52
37.52
0.00
2089999
其他社会保障和就业支出
37.52
37.52
0.00
210
卫生健康支出
431.69
431.69
0.00
21011
行政事业单位医疗
431.69
431.69
0.00
2101102
事业单位医疗
303.34
303.34
0.00
2101103
公务员医疗补助
128.36
128.36
0.00
221
住房保障支出
652.80
652.80
0.00
22102
住房改革支出
652.80
652.80
0.00
2210201
住房公积金
652.80
652.80
0.00
— 13 —公开05表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
— 14 —一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代码
科目名称
金额
科目代码
科目名称
金额
科目代码
科目名称
金额
301
工资福利支出
7,254.51 302
商品和服务支出
70.60 307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
2,071.17 30201
办公费
0.00 30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
3,124.86 30202
印刷费
0.00 30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
0.00 30203
咨询费
0.00 30703
国内债务发行费用
0.00
30106
伙食补助费
0.00 30204
手续费
0.00 30704
国外债务发行费用
0.00
30107
绩效工资
155.33 30205
水费
0.00 310
资本性支出
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
667.00 30206
电费
0.00 31001
房屋建筑物购建
0.00
30109
职业年金缴费
114.14 30207
邮电费
0.00 31002
办公设备购置
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
303.34 30208
取暖费
0.00 31003
专用设备购置
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
128.36 30209
物业管理费
0.00 31005
基础设施建设
0.00
30112
其他社会保障缴费
37.52 30211
差旅费
0.00 31006
大型修缮
0.00
30113
住房公积金
652.80 30212
因公出国（境）费用
0.00 31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30114
医疗费
0.00 30213
维修（护）费
0.00 31008
物资储备
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00 30214
租赁费
0.00 31009
土地补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
563.64 30215
会议费
0.00 31010
安置补助
0.00
30301
离休费
0.00 30216
培训费
0.00 31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30302
退休费
353.36 30217
公务接待费
0.00 31012
拆迁补偿
0.00
30303
退职（役）费
0.00 30218
专用材料费
0.00 31013
公务用车购置
0.00
30304
抚恤金
53.96 30224
被装购置费
0.00 31019
其他交通工具购置
0.00
30305
生活补助
89.43 30225
专用燃料费
0.00 31021
文物和陈列品购置
0.00
30306
救济费
0.00 30226
劳务费
0.00 31022
无形资产购置
0.00
30307
医疗费补助
66.89 30227
委托业务费
0.00 31099
其他资本性支出
0.00
30308
助学金
0.00 30228
工会经费
70.60 312
对企业补助
0.00
30309
奖励金
0.00 30229
福利费
0.00 31201
资本金注入
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00 30231
公务用车运行维护费
0.00 31203
政府投资基金股权投资
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00 30239
其他交通费用
0.00 31204
费用补贴
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.00 30240
税金及附加费用
0.00 31205
利息补贴
0.00
0 30299
其他商品和服务支出
0.00 31299
其他对企业补助
0.00
0
0
399
其他支出
0.00
0
0
39907
国家赔偿费用支出
0.00
0
0
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
0
0
39909
经常性赠与
0.00
0
0
39910
资本性赠与
0.00
人员经费合计
7,818.15
公用经费合计
70.60
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— 15 —政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
— 16 —国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
0.00
0.00
0.00
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
— 17 —财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位：沂源县第四中学
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费 公务用车运行维 护费
小计
公务用车购置费 公务用车运行维 护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
— 18 —第三部分
2023年度单位决算情况说明
— 19 —一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8,923.34万元。与2022年相比，收、支总计均
减少258.67万元，下降2.82％。主要是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
本年收入合计8,923.34万元，其中：财政拨款收入8,923.34万元，占
100％。
— 20 —（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入8,923.34万元。与2022年度相比，减少258.67万元，下
降2.82％。主要是人员经费减少。
2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与
上年度决算数一致。
3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与上年
度决算数一致。
4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与上年
度决算数一致。
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长
0.00％。与上年度决算数一致。
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与上年
度决算数一致。
— 21 —三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
本年支出合计8,923.34万元，其中：基本支出7,888.75万元，占
88.41％；项目支出1,034.59万元，占11.59％。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出7,888.75万元。与2022年度相比，减少1,293.26万元，下降
14.08％。主要是人员经费减少。
2、项目支出1,034.59万元。与2022年度相比，增加1,034.59万元，增长
100％。主要是2022年度无项目支出。
3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与
上年决算数一致。
4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。与上年
决算数一致。
— 22 —5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长
0.00％。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8,923.34万元。与2022年相比，财政
拨款收、支总计均减少258.67万元，下降2.82％。主要是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8,923.34万元，占本年支出合计的
100％。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少258.67万元，下降
2.82％。主要是人员经费减少。
— 23 —（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8,923.34万元，主要用于以下方
面：教育支出（类）支出7,266.94万元，占81.44％；社会保障和就业支出
（类）支出571.91万元，占6.41％；卫生健康支出（类）支出431.69万元，
占4.84％；住房保障支出（类）支出652.8万元，占7.31％。
— 24 —（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,923.34万元，支出
决算数为8,923.34万元，完成年初预算数的100％。决算数与年初预算数基本
持平。
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为
480.39万元，支出决算数为480.39万元，完成年初预算的100％。决算数与年
初预算数基本持平。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为
307.02万元，支出决算数为307.02万元，完成年初预算的100％。决算数与年
初预算数基本持平。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为
6,479.54万元，支出决算数为6,479.54万元，完成年初预算的100％。决算数
与年初预算数基本持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离
— 25 —退休（项）。年初预算数为420.25万元，支出决算数为420.25万元，完成年
初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单
位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为114.14万元，支出决算数为
114.14万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会
保障和就业支出（项）。年初预算数为37.52万元，支出决算数为37.52万
元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算数为303.34万元，支出决算数为303.34万元，完成年初预算的
100％。决算数与年初预算数基本持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
（项）。年初预算数为128.36万元，支出决算数为128.36万元，完成年初预
算的100％。决算数与年初预算数基本持平。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预
算数为652.8万元，支出决算数为652.8万元，完成年初预算的100％。决算数
与年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,888.75万元，包括人员
经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费7,818.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、
公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、
— 26 —生活补助、医疗费补助等。
公用经费70.6万元，主要包括：工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计
0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费
支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万
元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批
次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接
待0批次、0人次。
十、机关运行经费支出说明
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
— 27 —十一、政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政
府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万
元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用
车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆, 单价100万元（含）以上
设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组
织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金
835.71万元，占单位县级预算项目支出总额的100%。
（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县第四中学2023年度县级预算
绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩
效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情较好，资金使
用比较规范，但也存在项目实施进度比较慢等问题。
今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以
及义务教育生均经费等8个项目的绩效自评表。
1.义务教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项
目自评得分为100分。全年预算数为268.9万元，执行数为268.9万元，完成预
算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拔付义务教育生均经费，保障
— 28 —了义务教育学校基本运行，提高了我镇义务教育水平，达到了预定的绩效目
标。
2.学前教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项
目自评得分为100分。全年预鲜数为70.83万元，执行数为70.83万元，完成预
算的100%。项目绩效日标完成情况：通过及时拔付学前教育生均经费，保障
了学前教育学校基本运行，提高了我镇学前教育水平，达到了预定的绩效目
标。
3.非公办幼儿园教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分为100分。全年预算数为222.91万元，执行数为222.91万
元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付非公办幼师工资保
险，促进学了前教育发展，保障幼师队伍高质量发展，达到了预定的绩效目
标。
4.校园保安工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自
评得分为100分。全年预算数为130.05万元，执行数为130.05万元，完成预算
的100%。项目绩效目标完成情况：校园保安工资保险按时支付，保障了学校
秩序，维护了校园安全，达到了预定的绩效目标。
5.学前免保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自
评得分为100分。全年预算数为3.62万元，执行数为3.62万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拔付学前免保教费，减轻学前阶段
贫困生的就学压力，保障了学前贫困生正常接受教育，提高了我镇学前教育
水平，达到了预定的绩效目标。
6.支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分为100分。全年预算数为76.52万元，执行数为76.52万元，
完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付支持学前教育发展资
— 29 —金，实现了学前教育均衡发展，保障了学前教育教学工作顺利开展，提高了
教育满意度的效果，达到了预定的绩效目标。
7.农村义务教育学校午餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21.18万元，执行数为21.18万
元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付农村义务教育学校
午餐补助资金，实现了教育均衡发展，保障了教育教学工作顺利开展，提高
了教育满意度的效果，达到了预定的绩效目标。
8.义务教育校舍安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分为100分。全年预算数为41.7万元，执行数为41.7万元，完
成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付义务教育校舍安全保障资
金，实现了教育均衡发展，保障了教育教学工作顺利开展，提高了教育满意
度的效果。达到了预定的绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。
— 30 —第四部分
名词解释
— 31 —一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包
括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财
政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补
助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收
入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上
缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收
入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨
款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营
结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件
发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已
完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出。
— 32 —十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，
在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位
公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训
费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出
（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映
各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，
如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映
各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学资助，如
捐赠、补贴等也在本科目中反映。
十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映
各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如
— 33 —捐赠、补贴等也在本科目中反映。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单
位离退休（项），主要用于指机关事业单位离退休人员的支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事
业单位职业年金缴费支出（项），主要用于指反映机关事业单位实施养老保
险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其
他社会保障和就业支出（项），主要用于指反映机关事业由单位实际缴纳的
其他社会保障和就业支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项），主要用于指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经
费支出。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
（项），主要用于指反映财政部门集中安排的事业单位公务员医疗补助支
出。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
主要用于指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
— 34 —第五部分
附件
— 35 —2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表
单位：沂源县第四中学
序号
项目名称
自评得分
自评等级
1
义务教育生均经费
100
优
2
学前教育生均经费
100
优
3
非公办幼师工资保险
100
优
4
校园保安工资保险
100
优
5
学前教育免保教费
100
优
6
支持学前教育发展资金
100
优
7
农村义务教育学校午餐补助
100
优
8
义务教育校舍安全保障
100
优
— 36 —— 37 —主管部门
联系电话
年初预算数
全年预算数
（A)
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A）
得分
年度资金总额
360
268.9
268.9
10
100%
10
其中：财政拨款
360
268.9
268.9
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
（A)
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
小学在校生总数
≥3552人
3552人
10
10
初中在校生人数
≥3552人
3552人
10
10
质量指标
生均补助发放合规率情
况
=100%
100%
10
10
时效指标
生均补助发放及时率情
况
=100%
100%
10
10
成本指标
费用控制情况
≤268.9万元
268.9万元
10
10
有效保证学生受教育的
权利
有效
有效
10
10
减轻义务教育阶段学生
的就学压力
减轻
减轻
10
10
可持续影响指标
保障学校教学的正常开
展
保障
保障
10
10
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指
标
学生和家长满意度
≥95%
95%
10
10
100
保障义务段学校基本运行，保障义务段教育教学工作开展，提高我县
义务段教育水平。
保障义务段学校基本运行，保障义务段教育教学工作
开展，提高我县义务段教育水平。
年度总
体目标
绩
效
指
标
产出指标
(50分)
效益指标
（30分）
社会效益指标
总分
数量指标
项目实施单位
沂源县第四中学
0533-3420037
年初预期目标
目标实际完成情况
项目资金
（万元）
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称
义务教育生均经费
单位：万元
沂源县教育和体育局
— 38 —单位：万元
主管部门
联系电话
年初
预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
21.181
21.181
21.181
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
21.181
21.181
21.181
-
-
上年结转资金
-
-
其他资金
-
-
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
项目总成本
≤21.181万元
21.181万元
5
5
单项成本
≤0.06万元
0.06万元
5
5
受益学生数量
≥3647人
3647人
10
10
受益学校所数
=7所
7所
10
10
质量指标
足额拨付率
=100%
100%
10
10
时效指标
及时拨付率
=100%
100%
10
10
社会效益指标
保障义务教育段学
生利益
保障
保障
15
15
可持续影响指标
提高教育教学质量
提高
提高
15
15
家长满意度
≥95%
96%
5
5
学生满意度
≥95%
96%
5
5
0533-3420037
总分
100
数量指标
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称
农村义务教育学校午餐补助
沂源县教育和体育局
项目实施单位
目标实际完成情况
通过拨付农村义务教育学校午餐补助资金，实现教育均衡发
展，保障教育教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果。
通过拨付农村义务教育学校午餐补助资金，实现教育均衡发
展，保障教育教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果。
服务对象满意度指标
项目预算
执行情况
（10分）
年度总体目标
年
度
绩
效
指
标
成
本
指
标
（10分）
产
出
指
标
（40分）
效
益
指
标
（30分）
沂源县第四中学
满意度
指标
（10分）
经济成本指标
年初预期目标
— 39 —单位：万元
主管部门
联系电话
年初
预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
3.624
3.624
3.624
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
3.624
3.624
3.624
-
-
上年结转资金
-
-
其他资金
-
-
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
项目总成本
≤3.624万元
3.624万元
5
5
小学生均成本
≤0.32元
0.32元
5
5
受益学生数量
≥11人
11人
10
10
受益学校所数
=8所
8所
10
10
质量指标
足额拨付率
=100%
100%
10
10
时效指标
及时拨付率
=100%
100%
10
10
社会效益指标
保证各学校正常运
转
保证
保证
15
15
可持续影响指标
促进全镇幼儿教育
发展
促进
促进
15
15
家长满意度
≥95%
96%
5
5
学生满意度
≥95%
96%
5
5
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称
学前免保教费
沂源县教育和体育局
项目实施单位
年
度
绩
效
指
标
成
本
指
标
（10分）
产
出
指
标
（40分）
效
益
指
标
（30分）
0533-3420037
总分
100
数量指标
沂源县第四中学
满意度
指标
（10分）
经济成本指标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过拨付学前免保教费资金，实现学前教育均衡发展，保障
学前教育教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果。
通过拨付学前免保教费资金，实现学前教育均衡发展，保障
学前教育教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果。
服务对象满意度指标
项目预算
执行情况
（10分）
年度总体目标
— 40 —单位：万元
主管部门
联系电话
年初
预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
76.52
76.52
76.52
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
76.52
76.52
76.52
-
-
上年结转资金
-
-
其他资金
-
-
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
项目总成本
≤76.52万元
76.52万元
5
5
单项成本
≤10万元
10万元
5
5
受益幼儿数量
≥300人
316人
10
10
受益幼儿园所数
=4所
4所
10
10
质量指标
足额拨付率
=100%
100%
10
10
时效指标
及时拨付率
=100%
100%
10
10
社会效益指标
保障学前教育幼儿
利益
保障
保障
15
15
可持续影响指标
提高学前教育教学
质量
提高
提高
15
15
家长满意度
≥95%
96%
5
5
学生满意度
≥95%
96%
5
5
沂源县第四中学
满意度
指标
（10分）
经济成本指标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过拨付支持学前教育发展资金，实现学前教育均衡发展，
保障学前教育教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果。
通过拨付支持学前教育发展资金，实现学前教育均衡发展，
保障学前教育教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果。
服务对象满意度指标
项目预算
执行情况
（10分）
年度总体目标
年
度
绩
效
指
标
成
本
指
标
（10分）
产
出
指
标
（40分）
效
益
指
标
（30分）
0533-3420037
总分
100
数量指标
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称
支持学前教育发展资金
沂源县教育和体育局
项目实施单位
— 41 —主管部门
联系电话
年初预算数
全年预算数
（A)
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A）
得分
年度资金总额
84.72
70.83
70.83
10
100%
10
其中：财政拨款
84.72
70.83
70.83
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
（A)
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原
因分析
及改进
数量指标
幼儿人数
≥1193人
1193人
10
10
生均补助发放合规率
=100%
100%
10
10
生均经费拨付率
=100%
100%
10
10
时效指标
拨付及时率
=100%
100%
10
10
成本指标
费用控制
≤70.83万元
70.83万元
10
10
有效保证学生受教育的
权利
有效
有效
10
10
减轻义务教育阶段学生
的就学压力
减轻
减轻
10
10
可持续影响指标
保障学校教学的正常开
展
保障
保障
10
10
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指
标
学生和家长满意度
≥95%
95%
10
10
100
保障幼儿园正常运转,保障教学工作顺利开展，提高我县学前教育水
平。
保障幼儿园正常运转,保障教学工作顺利开展，
提高我县学前教育水平。
年度总
体目标
绩
效
指
标
产出指标
(50分)
效益指标
（30分）
社会效益
指标
总分
质量指标
项目实施单位
沂源县第四中学
0533-3420037
年初预期目标
目标实际完成情况
项目资金
（万元）
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称
学前教育生均经费
单位：万元
沂源县教育和体育局
— 42 —主管部门
联系电话
年初预算数
全年预算数
（A)
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A）
得分
年度资金总额
270.32
222.91
222.91
10
100%
10
其中：财政拨款
270.32
222.91
222.91
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
（A)
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
发放工资人数
=60人
60人
10
10
缴纳保险人数
=60人
60人
10
10
质量指标
工资发放合规率
=100%
100%
10
10
时效指标
按时发放率
=100%
100%
10
10
成本指标
成本控制情况
≤222.91万元 222.91万元
10
10
促进幼师队伍高质量发展
促进
促进
10
10
保障幼师队伍长期稳定
保障
保障
10
10
可持续影响指标
促进学前教育发展
促进
促进
10
10
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指
标
学生和家长满意度
≥95%
95%
10
10
100
为60名非公办幼师按时支付非公办幼师工资保险，促进学前教育发
展，保障幼师队伍高质量发展。
为60名非公办幼师按时支付非公办幼师工资保险，
促进学前教育发展，保障幼师队伍高质量发展。
年度总
体目标
绩
效
指
标
数量指标
产出指标
(50分)
效益指标
（30分）
社会效益
指标
总分
项目实施单位
沂源县第四中学
0533-3420037
年初预期目标
目标实际完成情况
项目资金
（万元）
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称
非公办幼师工资保险
单位：万元
沂源县教育和体育局
— 43 —单位：万元
主管部门
联系电话
年初
预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
41.7
41.7
41.7
10
100.00%
10
其中：当年财政拨款
41.7
41.7
41.7
-
-
上年结转资金
-
-
其他资金
-
-
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
项目总成本
≤41.7万元
41.7万元
5
5
单项成本
≤5万元
5万元
5
5
受益学生数量
≥3647人
3647人
10
10
受益学校所数
=7所
7所
10
10
质量指标
足额拨付率
=100%
100%
10
10
时效指标
及时拨付率
=100%
100%
10
10
社会效益指标
保障义务教育段学
生利益
保障
保障
15
15
可持续影响指标
提高教育教学质量
提高
提高
15
15
家长满意度
≥95%
96%
5
5
学生满意度
≥95%
96%
5
5
0533-3420037
总分
100
数量指标
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称
义务教育校舍安全保障
沂源县教育和体育局
项目实施单位
目标实际完成情况
通过拨付2023年义务教育校舍安全保障资金，实现教育均衡
发展，保障教育教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果
。
通过拨付2023年义务教育校舍安全保障资金，实现教育均衡
发展，保障教育教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果
。
服务对象满意度指标
项目预算
执行情况
（10分）
年度总体目标
年
度
绩
效
指
标
成
本
指
标
（10分）
产
出
指
标
（40分）
效
益
指
标
（30分）
沂源县第四中学
满意度
指标
（10分）
经济成本指标
年初预期目标
— 44 —主管部门
联系电话
年初预算数
全年预算数
（A)
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A）
得分
年度资金总额
150.87
130.05
130.05
10
100%
10
其中：财政拨款
150.87
130.05
130.05
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
（A)
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
发放工资人数
=40人
40人
10
10
缴纳保险人数
=40人
40人
10
10
质量指标
工资发放合规率
=100%
100%
10
10
时效指标
按时发放率
=100%
100%
10
10
成本指标
成本控制情况
≤130.05万元
130.05万元
10
10
促进保安队伍建设
促进
促进
10
10
保障校园安全
保障
保障
10
10
可持续影响指标
促进教育发展
促进
促进
10
10
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指
标
学生和家长满意度
≥95%
95%
10
10
100
为40名校园保安按时支付校园保安工资保险，保障学校秩序，维护校
园安全。
为40名校园保安按时支付校园保安工资保险，保障
学校秩序，维护校园安全。
年度总
体目标
绩
效
指
标
数量指标
产出指标
(50分)
效益指标
（30分）
社会效益
指标
总分
项目实施单位
沂源县第四中学
0533-3420037
年初预期目标
目标实际完成情况
项目资金
（万元）
县级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称
校园保安工资保险
单位：万元
沂源县教育和体育局
— 45 —
鲁公网安备37032302000139