2022年度 沂源县中庄中学决算

2022年度

沂源县中庄中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

对本镇初中、小学和公办学前教育机构的教育教学等实行一 体化统一管理，负责全镇内民办教育机构的日常监督服务和业务

指导。

1.统一教育管理。负责全镇内党建工作。整体规划初中、

小学、学前教育教学工作，创新九年一贯学生培养模式。加强全 镇内学校（幼儿园）常规管理，完善学校（幼儿园）内部治理结

构，统一学籍管理，规范办学行为。制定全镇突发事件应急预

案，负责学校(幼儿园）安全工作。

2.统一教学管理。推进实施德育综合改革，加强和改进中

小学德育工作。指导监督全镇内学校(幼儿园）落实课程方案，

开足开齐课程，扎实开展课程改革，创新教学方法。建立小学与 初中纵向衔接、横向协同的课程改革机制，推进国家课程、地方

课程校本化实施。

3.统一人员管理。统筹管理和均衡配置教师资源，统一负责 全镇内公办教职工调配交流工作，报县教育和体育行政部门、机 构编制部门、人社部门备案后实施。负责提名推荐学区副主任及 学区内初中校长、副校长、合署学校副校长、中心小学校长、中 心幼儿园园长人选，按干部管理权限考察聘任。建立多种形式的 校长教师交流轮岗机制，实现全镇内优秀师资共享。加强师德师

风建设，改善教师工作生活条件，维护教师合法权益。

4.统一资源管理。统一负责全镇内教育经费的收支管理，严 格财务收支管理制度，加强财务监管。县教育和体育局下拨的教 育经费直接拨付全镇，各成员学校独立核算、独立使用。均衡全 镇教育资源配置，推动各学校教育教学资源的共建共享。组织实 施全镇内学校标准化建设，有计划修缮改造危旧校舍，落实好大

宗物品采购制度，整合利用校车运力，提高校车使用效益。

5.统一教研管理。实施初中小学联合教研制度，制定全镇教 研计划，统筹开展学科备课、教学研讨、听课观摩等教研活动。 统筹培养学科带头人和培训教师，共建教学团队和名师工作室，

充分发挥骨干教师的引领作用，不断提高教师队伍教育教学水

平。

6.统一监督考核。建立和完善考核制度，制定考核标准和办 法，对全镇内学校办学条件、经费管理、师资水平、教育教学管 理及办学质量等进行监督检查，并建立奖惩制度，依据考核结果

实施奖惩。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、教学研究室、

财务室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂源县中庄中学

公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

收入决算表

单位：沂源县中庄中学

公开02表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂源县中庄中学

公开03表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

— 10 —

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县中庄中学

公开04表 金额单位：万元

— 11 —

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县中庄中学

公开05表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：沂源县中庄中学                                                          金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂源县中庄中学

公开07表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县中庄中学

公开08表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

— 17 —

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂源县中庄中学

公开09表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。

— 18 —

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,874.43万元。与2021年度相比， 收、支总计各减少138.91万元，下降3.46%。主要是学生、教师

人数减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计3,874.43万元，其中：财政拨款收入

3,874.43万元，占100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,874.43万元。与2021年度相比，减少

138.91万元，下降3.46%。主要是学生、教师人数减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,874.43万元，其中：基本支出3,874.43

万元，占100%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,874.43万元。与2021年度相比，减少138.91

万元，下降3.46%。主要是学生、教师人数减少。

2、项目支出0万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,874.43万元。与2021年

度相比，财政拨款收、支总计各减少138.91万元，下降3.46%。

主要是学生、教师人数减少。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,874.43万元， 占本年 支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少138.91万元，下降3.46%。主要是学生、教师人数减少。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,874.43万元，主要用

于以下方面：教育(类)支出3,874.43万元，占100%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,300.04万 元，支出决算为3,874.43万元，完成年初预算的117.41%。决算 数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保调整，往年工程

欠款偿还。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 350.01万元，支出决算为474.27万元，完成年初预算的135.5%。 决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保调整，往年

工程欠款偿还。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为

1,350.01万元，支出决算为1,517.78万元，完成年初预算的

112.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保

调整，往年工程欠款偿还。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为

1,600.02万元，支出决算为1,882.37万元，完成年初预算的

117.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保

调整，往年工程欠款偿还。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,874.43万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,549.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费324.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会

经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.65万元， 支出决算为0.65万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的

100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万

元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.65万元，支出

决算为0.65万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的

100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县中庄中学使用财

政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.65万元，主要是公务用车的运行、维 护。截至2022年12月31日，沂源县中庄中学财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与

2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批

次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万

元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车0辆；单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）0台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵 盖项目6个，涉及预算资金319.06万元， 占单位预算项目支出总

额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县中庄中学2022年  度县级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自 评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项 目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目成就显

著，但也存在项目实施进展缓慢等问题，今后有待改善。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自

评情况，以及非公办幼师工资保险等3个项目的绩效自评表。

1.非公办幼师工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为93.82万元，执

行数为93.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

保障了幼儿教师的工资待遇，保证了学前教育教学工作顺利开

展，促进了幼儿教师队伍高质量发展。

2.校园保安工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为52.05万元，执行 数为52.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维 护了中小学幼儿园所的秩序，提高了中小学幼儿园安保水平，保

障了教育教学工作顺利开展 。

3.学前教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40.28万元，执行 数为40.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保 障了学前教育园所的正常运转，保证了学前教育教学工作顺利开

展，提高了学前教育教学水平 。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目

绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上  级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”

等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使

用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险  费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：  反映各部 门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的学前资

助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：  反映各部 门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学资

助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：  反映各部 门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中资

助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022  年度）

单位：万元

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022  年度）

单位：万元