沂源县中庄镇中心小学2022年单位预算

2022年沂源县中庄中学单位预算
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目 录
第一部分 单位概况
 一、主要职能
 二、预算单位构成
第二部分 2022年单位预算表
 一、收支预算总表
 二、收入预算总表
 三、支出预算总表
 四、财政拨款收支预算总表
 五、一般公共预算支出表
 六、一般公共预算基本支出预算表
 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 八、政府性基金预算支出表
 九、政府性基金预算基本支出预算表
 十、国有资本经营预算支出表
 十一、政府采购预算表
 十二、基本支出预算表
 十三、项目支出预算表
第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
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第一部分
单位概况
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一、主要职能
对本镇初中、小学和公办学前教育机构的教育教学等实行一
体化统一管理，负责全镇内民办教育机构的日常监督服务和业务
指导。
 1.统一教育管理。负责全镇内党建工作。整体规划初中、
小学、学前教育教学工作，创新九年一贯学生培养模式。加强全
镇内学校（幼儿园）常规管理，完善学校（幼儿园）内部治理结
构，统一学籍管理，规范办学行为。制定全镇突发事件应急预案
，负责学校(幼儿园）安全工作。
 2.统一教学管理。推进实施德育综合改革，加强和改进中
小学德育工作。指导监督全镇内学校(幼儿园）落实课程方案，
开足开齐课程，扎实开展课程改革，创新教学方法。建立小学与
初中纵向衔接、横向协同的课程改革机制，推进国家课程、地方
课程校本化实施。
3.统一人员管理。统筹管理和均衡配置教师资源，统一负责
全镇内公办教职工调配交流工作，报县教育和体育行政部门、机
构编制部门、人社部门备案后实施。负责提名推荐学区副主任及
学区内初中校长、副校长、合署学校副校长、中心小学校长、中
心幼儿园园长人选，按干部管理权限考察聘任。建立多种形式的
校长教师交流轮岗机制，实现全镇内优秀师资共享。加强师德师
风建设，改善教师工作生活条件，维护教师合法权益。
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4.统一资源管理。统一负责全镇内教育经费的收支管理，严
格财务收支管理制度，加强财务监管。县教育和体育局下拨的教
育经费直接拨付全镇，各成员学校独立核算、独立使用。均衡全
镇教育资源配置，推动各学校教育教学资源的共建共享。组织实
施全镇内学校标准化建设，有计划修缮改造危旧校舍，落实好大
宗物品采购制度，整合利用校车运力，提高校车使用效益。
5.统一教研管理。实施初中小学联合教研制度，制定全镇教
研计划，统筹开展学科备课、教学研讨、听课观摩等教研活动。
统筹培养学科带头人和培训教师，共建教学团队和名师工作室，
充分发挥骨干教师的引领作用，不断提高教师队伍教育教学水平
。
6.统一监督考核。建立和完善考核制度，制定考核标准和办
法，对全镇内学校办学条件、经费管理、师资水平、教育教学管
理及办学质量等进行监督检查，并建立奖惩制度，依据考核结果
实施奖惩。
二、预算单位构成
本单位无下级预算单位。
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第二部分
2022年单位预算表
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单位公开表1
收支预算总表
单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 3300.04一、一般公共服务支出
   一般公共预算拨款收入 3300.04二、外交支出
   政府性基金预算拨款收入 三、公共安全支出
   国有资本经营预算拨款收入 四、教育支出 2488.14
二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费） 六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 398.98
五、上级补助收入 八、卫生健康支出 171.07
六、附属单位上缴收入 九、节能环保支出
七、其他收入 十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 241.85
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计 3300.04 本年支出合计 3300.04
使用非财政拨款结余
上年结转 结转下年
收 入 总 计 3300.04 支 出 总 计 3300.04
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表2
收入预算总表
单位：万元
科目编码
科目名称 合计
财政拨款收入
财政专户
管理资金
收入
事业收入
事业
单位
经营
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
其他收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年结转
类 款 项 小计
一般公共
预算拨款
收入
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本
经营预算
拨款收入
上年
结转
其中
：财
政拨
款结
转
合计 3300.04 3300.04 3300.04
205 教育支出 2488.14 2488.14 2488.14
205 02 普通教育 2488.14 2488.14 2488.14
205 02 03 初中教育 2488.14 2488.14 2488.14
208 社会保障和就业支出 398.98 398.98 398.98
208 05 行政事业单位养老支出 383.94 383.94 383.94
208 05 02 事业单位离退休 249.76 249.76 249.76
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 134.18 134.18 134.18
208 27 财政对其他社会保险基金的补助 15.04 15.04 15.04
208 27 01 财政对失业保险基金的补助 11.69 11.69 11.69
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 3.35 3.35 3.35
210 卫生健康支出 171.07 171.07 171.07
210 11 行政事业单位医疗 171.07 171.07 171.07
210 11 02 事业单位医疗 120.76 120.76 120.76
210 11 03 公务员医疗补助 50.31 50.31 50.31
221 住房保障支出 241.85 241.85 241.85
221 02 住房改革支出 241.85 241.85 241.85
221 02 01 住房公积金 241.85 241.85 241.85
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表3
支出预算总表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 类 款 项
合计 3300.04 3300.04
205 教育支出 2488.14 2488.14
205 02 普通教育 2488.14 2488.14
205 02 03 初中教育 2488.14 2488.14
208 社会保障和就业支出 398.98 398.98
208 05 行政事业单位养老支出 383.94 383.94
208 05 02 事业单位离退休 249.76 249.76
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 134.18 134.18
208 27 财政对其他社会保险基金的补助 15.04 15.04
208 27 01 财政对失业保险基金的补助 11.69 11.69
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 3.35 3.35
210 卫生健康支出 171.07 171.07
210 11 行政事业单位医疗 171.07 171.07
210 11 02 事业单位医疗 120.76 120.76
210 11 03 公务员医疗补助 50.31 50.31
221 住房保障支出 241.85 241.85
221 02 住房改革支出 241.85 241.85
221 02 01 住房公积金 241.85 241.85
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表4
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入 3300.04一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、公共安全支出
四、教育支出 2488.14 2488.14
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出 398.98 398.98
八、卫生健康支出 171.07 171.07
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 241.85 241.85
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计 3300.04 本 年 支 出 合 计 3300.04 3300.04
上年结转 结转下年
其中：一般公共预算拨款结转
   政府性基金预算拨款结转
   国有资本经营预算拨款结转
收 入 总 计 3300.04 支 出 总 计 3300.04 3300.04
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表5
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
合计 3300.04 3300.04 3272.95 27.09
205 教育支出 2488.14 2488.14 2461.05 27.09
205 02 普通教育 2488.14 2488.14 2461.05 27.09
205 02 03 初中教育 2488.14 2488.14 2461.05 27.09
208 社会保障和就业支出 398.98 398.98 398.98
208 05 行政事业单位养老支出 383.94 383.94 383.94
208 05 02 事业单位离退休 249.76 249.76 249.76
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 134.18 134.18 134.18
208 27 财政对其他社会保险基金的补助 15.04 15.04 15.04
208 27 01 财政对失业保险基金的补助 11.69 11.69 11.69
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 3.35 3.35 3.35
210 卫生健康支出 171.07 171.07 171.07
210 11 行政事业单位医疗 171.07 171.07 171.07
210 11 02 事业单位医疗 120.76 120.76 120.76
210 11 03 公务员医疗补助 50.31 50.31 50.31
221 住房保障支出 241.85 241.85 241.85
221 02 住房改革支出 241.85 241.85 241.85
221 02 01 住房公积金 241.85 241.85 241.85
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表6
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码 部门预算支出经济分类
科目名称
科目编码 政府预算支出经济分类
科目名称
基本支出预算
类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出
合计 3300.04 3272.95 27.09
301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 2978.13 2978.13
301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 849.60 849.60
301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 1136.32 1136.32
301 03 奖金 505 01 工资福利支出 161.70 161.70
301 08 机关事业单位基本养老
保险缴费 505 01 工资福利支出 268.37 268.37
301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 134.18 134.18
301 10 职工基本医疗保险缴费505 01 工资福利支出 120.76 120.76
301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 50.31 50.31
301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 15.04 15.04
301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 241.85 241.85
302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 27.09 27.09
302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 27.09 27.09
303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 294.82 294.82
303 02 退休费 509 05 离退休费 210.88 210.88
303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 45.06 45.06
303 07 医疗费补助 509 01 社会福利和救助 38.88 38.88
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表7
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2021年预算数 2022年预算数
合计 因公出国（境
）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国（境
）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费 小计 公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
注：沂源县中庄中学2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。
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单位公开表8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
注：沂源县中庄中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
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单位公开表9
政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码 部门预算支出经济分类
科目名称
科目编码 政府预算支出经济分类
科目名称
基本支出预算
类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出
注：沂源县中庄中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
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单位公开表10
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
注：沂源县中庄中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
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单位公开表11
政府采购预算表
单位：万元
科目编码
科目名称
资金来源
类 款 项 合计
财政拨款
财政专户
管理资金 单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
小计 一般公共
预算
政府性基
金
国有资本
经营预算 上年结转
其中：财
政拨款结
转
注：沂源县中庄中学2022年没有政府采购预算支出。
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单位公开表12
基本支出预算表
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目 合计
财政拨款
财政专户
管理资金 单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类 款 小计 一般公共
预算
政府性基
金
国有资本
经营预算
上年结转
小计
其中：财
政拨款结
转
合计 3300.04 3300.04 3300.04
301 工资福利支出 2978.13 2978.13 2978.13
301 01 基本工资 849.60 849.60 849.60
301 02 津贴补贴 1136.32 1136.32 1136.32
301 03 奖金 161.70 161.70 161.70
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 268.37 268.37 268.37
301 09 职业年金缴费 134.18 134.18 134.18
301 10 职工基本医疗保险缴费 120.76 120.76 120.76
301 11 公务员医疗补助缴费 50.31 50.31 50.31
301 12 其他社会保障缴费 15.04 15.04 15.04
301 13 住房公积金 241.85 241.85 241.85
302 商品和服务支出 27.09 27.09 27.09
302 28 工会经费 27.09 27.09 27.09
303 对个人和家庭的补助 294.82 294.82 294.82
303 02 退休费 210.88 210.88 210.88
303 05 生活补助 45.06 45.06 45.06
303 07 医疗费补助 38.88 38.88 38.88
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
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单位公开表13
项目支出预算表
单位：万元
项目名称 项目类型 合计
财政拨款 财政专户管
理资金 单位资金 使用非财政
拨款结余
上年结转
小计 一般公共预
算
政府性基金国有资本经
营预算
上年结转小
计
其中：财政
拨款结转
注：沂源县中庄中学2022年没有项目支出预算。
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第三部分
2022年单位预算情况和重要事项说明
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一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，沂源县中庄中学所有收入和支出均纳
入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县中庄中学2022年收
支总预算均为3300.04万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入等；
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出
、住房保障支出。
二、关于收入预算总表的说明
沂源县中庄中学2022年收入预算为3300.04万元，其中：财
政拨款3300.04万元，占100.00%。
三、关于支出预算总表的说明
沂源县中庄中学2022年支出预算为3300.04万元，其中：基
本支出3300.04万元，占100.00%。
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四、关于财政拨款收支预算总表的说明
沂源县中庄中学2022年财政拨款收支总预算为3300.04万元
。
收入包括：一般公共预算3300.04万元，占100.00%。
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支出包括：教育（类）支出2488.14万元，占75.40%；社会
保障和就业（类）支出398.98万元，占12.09%；卫生健康（类）
支出171.07万元，占5.18%；住房保障（类）支出241.85万元，
占7.33%。
五、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沂源县中庄中学2022年一般公共预算拨款3300.04万元，比
上年减少123.24万元，下降3.60%，主要原因是退休人员增加，
人员经费减少；学生数减少，公用经费减少。
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（二）一般公共预算当年拨款结构情况
沂源县中庄中学2022年一般公共预算支出为3300.04万元，
其中：教育（类）支出2488.14万元，占75.40%；社会保障和就
业（类）支出398.98万元，占12.09%；卫生健康（类）支出171.
07万元，占5.18%；住房保障（类）支出241.85万元，占7.33%。
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（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2488.14
万元，比上年减少935.14万元，下降27.32%，主要原因是退休人
员增加，人员经费减少；学生数减少，公用经费减少。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位
离退休（项）支出249.76万元，比上年增加249.76万元，主要原
因是新预算科目调整。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业
单位职业年金缴费（项）支出134.18万元，比上年增加134.18万
元，主要原因是新预算科目调整。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（
款）财政对失业保险基金的补助（项）支出11.69万元，比上年
增加11.69万元，主要原因是新预算科目调整。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（
款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出3.35万元，比上年增
加3.35万元，主要原因是新预算科目调整。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（
项）支出120.76万元，比上年增加120.76万元，主要原因是新预
算科目调整。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
（项）支出50.31万元，比上年增加50.31万元，主要原因是新预
算科目调整。
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8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出24
1.85万元，比上年增加241.85万元，主要原因是新预算科目调整
。
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明
沂源县中庄中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出33
00.04万元。主要用于：
1.人员经费3272.95万元。按部门预算支出经济分类主要包
括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗
费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、
社会福利和救助、离退休费等。
2.公用经费27.09万元。按部门预算支出经济分类主要包括
：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务
支出等。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三
公”经费支出。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
沂源县中庄中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
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沂源县中庄中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的
基本支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
沂源县中庄中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排
的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机
关运行的经费，沂源县中庄中学为事业单位，无机关运行经费。
2022年沂源县中庄中学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元
。与上年持平。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，沂源县中庄中学共有车辆1辆，其中
，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行
政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离
退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100
万元以上专用设备0台（件、套）。
2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单
位价值100万元以上专用设备。
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（四）预算绩效管理情况
沂源县中庄中学2022年无预算资金安排的相关项目，按规定
不涉及绩效目标设置公开事项。
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第四部分
名词解释
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一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按
现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预
算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的
高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及
短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”
、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范
围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入
”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支
出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金
。
— 31 —
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业
发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出
。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变
化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用
的资金。
十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款
安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费
。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含
外宾接待）支出。
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十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费
、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举
办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中资助，
如捐赠、补贴等也在本科目中反映。。
十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位
离退休(项)：反映事业单位开支的离退休费。。
二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业
单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由
单位缴纳的职业年金支出。。
二十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补
助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基
金的补助支出。
二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补
助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基
金的补助支出。
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二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未
参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休
人员待遇人员的医疗经费。。
二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补
助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。
二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映
行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。