沂源县人民政府
沂源县教育和体育局
| 标题： | 2021年沂源县大张庄镇松崮完全小学单位预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370323493219886F/2023-None | 文号： | |
| 发文日期： | 2023-07-28 | 发布机构： | 沂源县教育和体育局 |
2021年沂源县大张庄镇松崮完全小学单位预算
发布日期：2023-07-28
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2021 年沂源县大张庄镇教
育体育管理办公室
单位预算目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 2021 年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科
目）
九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科
目）
十、项目支出预算表
十一、政府采购预算表
十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
— 1 —第一部分
单位概况
— 2 —一、 主要职能
沂源县大张庄镇教育体育管理办公室贯彻党中央关于幼儿、中小
学教育工作的方针政策和政策部署，落实县委、县政府工作要求，主
要职责是：
（一）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施
素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主
义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
（二）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
（三）实施幼儿和义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断
研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
（四）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关
系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断提高学术
水平。
（五）加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，
培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。
（六）承担本单位安全监督管理和信访稳定工作。
（七）承担本单位党的建设工作。
（八）实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育
体育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理
职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。
— 3 —二、单位预算单位构成
沂源县大张庄镇教育体育管理办公室单位预算包括：沂源县大张
庄镇教育体育管理办公室单位预算。
— 4 —第二部分
2021 年单位预算表
— 5 —— 6 —
单位公开表 1
表 1.收支预算总表
单位：万元
收
入
支
出
项
目
预算数
项
目
合计
预算数
上年结
转支出
一、财政拨款
4,068.46
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
一般公共预算
4,068.46
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
政府性基金预算
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
国有资本经营预算
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
二、财政专户管理资金
0.00
五、教育支出
4,068.46
4,068.46
0.00
三、事业收入、经营收入等其他
收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
九、卫生健康支出
0.00
0.00
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
0.00
0.00
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
0.00
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支
出
0.00
0.00
0.00
二十三、预备费
0.00
0.00
0.00
二十四、其他支出
0.00
0.00
0.00
本 年
收 入
合
计
4,068.46
本
年 支
出 合 计
4,068.46
4,068.46
0.00
四、上级补助收入
0.00
五、用事业基金弥补收支差额
0.00
六、上年结转
0.00
结转下年
收
入
总
计
4,068.46
支
出
总
计
4,068.46
4,068.46
0.00
注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。— 7 —
单位公开表 2
表 2.收入预算表
单位：万元
科目编码
单位
编码
单位和科目名称
合计
预算数
上年结转
小计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
上
级
补
助
收
入
事
业
收
入
经
营
收
入
其他
收入
事
业
基
金
弥
补
收
支
差
额
类
款
项
小计
一般公共预算
政
府
性
基
金
预
算
国有
资本
经营
预算
经费拨
款(补
助)
其他
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
4,068.46
4,068.46
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
559
沂源县大张庄镇教育体
育管理办公室
4,068.46
4,068.46
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
559
沂源县大张庄镇教育体
育管理办公室
4,068.46
4,068.46
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
4,068.46
4,068.46
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
02
普通教育
4,068.46
4,068.46
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
559
学前教育
31.95
31.95
31.95
31.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
02
559
小学教育
1,777.61
1,777.61
1,777.61
1,777.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
03
559
初中教育
2,258.90
2,258.90
2,258.90
2,258.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。— 8 —
单位公开表 3
表 3.支出预算表
单位：万元
科目编码
单位编码
单位和科目名称
合计
预算数
上年结转支出
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
5
合计
4,068.46
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
559
沂源县大张庄镇教育体育管理办公室
4,068.46
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
559
沂源县大张庄镇教育体育管理办公室
4,068.46
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
205
教育支出
4,068.46
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
02
普通教育
4,068.46
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
205
02
01
559
学前教育
31.95
31.95
31.95
0.00
0.00
205
02
02
559
小学教育
1,777.61
1,777.61
1,777.61
0.00
0.00
205
02
03
559
初中教育
2,258.90
2,258.90
2,258.90
0.00
0.00
注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。— 9 —
单位公开表 4
表 4.财政拨款收支预算总表
单位：万元
收
入
支
出
项
目
预算数
项
目
预算数
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算
4,068.46
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
九、卫生健康支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
0.00— 10 —
单位公开表 4
表 4.财政拨款收支预算总表
单位：万元
收
入
支
出
项
目
预算数
项
目
预算数
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二十三、预备费
0.00
0.00
0.00
0.00
二十四、其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
4,068.46
本年支出合计
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
四、上年结转
0.00
二十五、结转下年
收
入
总
计
4,068.46
支
出
总
计
4,068.46
4,068.46
0.00
0.00
注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。— 11 —
单位公开表 5
表 5.一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码
单位编码
单位和科目名称
预算数
合计
基本支出
项目支出
小计
人员支出
日常公用支
出
类
款
项
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
合计
4,068.46
4,068.46
4,002.65
65.81
0.00
559
沂源县大张庄镇教育体育管理办公室
4,068.46
4,068.46
4,002.65
65.81
0.00
559
沂源县大张庄镇教育体育管理办公室
4,068.46
4,068.46
4,002.65
65.81
0.00
205
教育支出
4,068.46
4,068.46
4,002.65
65.81
0.00
02
普通教育
4,068.46
4,068.46
4,002.65
65.81
0.00
205
02
01
559
学前教育
31.95
31.95
0.00
31.95
0.00
205
02
02
559
小学教育
1,777.61
1,777.61
1,764.06
13.54
0.00
205
02
03
559
初中教育
2,258.90
2,258.90
2,238.59
20.32
0.00
注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。— 12 —
单位公开表 6
表 6.政府性基金支出预算表
单位：万元
科目编码
单位编码
单位和科目名称
预算数
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
**
**
**
**
**
1
2
3
注：沂源县大张庄镇教育体育管理办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。— 13 —
单位公开表 7
表 7.国有资本经营预算支出表
单位：万元
单位编码
单位名称
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合计
注：沂源县大张庄镇教育体育管理办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。— 14 —
单位公开表 8
表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
科目编码
经济分类科目名称
预算数
金额
其中：一般公共预算安排
**
**
1
2
合计
4068.46
4068.46
[559]沂源县大张庄镇教育体育管理办公室
4068.46
4068.46
[559]沂源县大张庄镇教育体育管理办公室
4068.46
4068.46
501
机关工资福利支出
3664.70
3664.70
50101
工资奖金津补贴
2628.39
2628.39
50102
社会保障缴费
734.61
734.61
50103
住房公积金
301.70
301.70
505
对事业单位经常性补助
124.84
124.84
50501
工资福利支出
59.03
59.03
50502
商品和服务支出
65.81
65.81
509
对个人和家庭的补助
278.92
278.92
50901
社会福利和救助
118.56
118.56
50905
离退休费
160.35
160.35
注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。— 15 —
单位公开表 9
表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
单位：万元
科目编码
经济分类科目名称
预算数
金额
其中：一般公共预算安排
**
**
1
2
合计
4068.46
4068.46
[559]沂源县大张庄镇教育体育管理办公室
4068.46
4068.46
[559]沂源县大张庄镇教育体育管理办公室
4068.46
4068.46
301
工资福利支出
3723.73
3723.73
30101
基本工资
1065.36
1065.36
30102
津贴补贴
1419.88
1419.88
30103
奖金
202.18
202.18
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
334.67
334.67
30109
职业年金缴费
167.34
167.34
30110
职工基本医疗保险缴费
150.60
150.60
30111
公务员医疗补助缴费
62.75
62.75
30112
其他社会保障缴费
19.24
19.24
30113
住房公积金
301.70
301.70
302
商品和服务支出
65.81
65.81
30201
办公费
31.95
31.95— 16 —
单位公开表 9
表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
单位：万元
科目编码
经济分类科目名称
预算数
金额
其中：一般公共预算安排
**
**
1
2
30228
工会经费
33.86
33.86
303
对个人和家庭的补助
278.92
278.92
30302
退休费
160.35
160.35
30305
生活补助
82.95
82.95
30307
医疗费补助
35.58
35.58
30309
奖励金
0.03
0.03
注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。— 17 —
单位公开表 10
表 10.项目支出预算表
单位：万元
科目编码和名称
项目名称
项目单位
合计
本年拨款
财政拨款结余结转
财政专
户资金
单位资
金
一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
合计
注：沂源县大张庄镇教育体育管理办公室 2021 年没有使用项目预算安排的支出。— 18 —
单位公开表 11
表 11.政府采购预算表
单位：万元
编码和名称
总计
资金来源
合计
财政拨款
财政专户管理资金
其他自有资金
上年结转
小计
一般公共预算
政府性基金
国有资本经营预算
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
注：沂源县大张庄镇教育体育管理办公室 2021 年没有使用政府采购预算安排的支出。— 19 —
单位公开表 12
表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位：万元
单位编码
单位名称
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
**
**
1
2
3
4
5
6
注：沂源县大张庄镇教育体育管理办公室 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费的支出。第三部分
2021 年单位预算情况和重要事项
说明
— 20 —一、2021 年单位预算情况说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沂源县大张庄镇教育体育管理办
公室单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：
一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。
2021 年收入预算为 4068.46 万元，其中：财政拨款
4068.46 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，
上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，经
营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，事业基金
弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。
2021 年支出预算为 4068.46 万元，其中：基本支出
4068.46 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，上年结
转支出 0 万元，占 0%。
— 21 —（二）财政拨款收支情况
2021 年财政拨款收入预算为 4068.46 万元，其中：一般
公共预算 4068.46 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，
占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0
万元，占 0%。
2021 年财政拨款支出预算为 4068.46 万元，其中：教育
支出（类）支出 4068.46 万元，占 100%。
— 22 —（三）一般公共预算收支情况
2021 年一般公共预算当年拨款 4068.46 万元，比上年增
长 0.1%，主要是教师新晋职称导致工资福利增加。
2021 年当年一般公共预算支出预算为 4068.46 万元，比
上年增长 0.1%，其中：教育支出（类）支出 4068.46 万元，
占 100%。
— 23 —具体情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支
出 31.95 万元，比上年增长 31.59%，主要是幼师保险增长。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支
出 1777.61 万元，比上年下降 2.82%，主要是人员经费减少。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支
出 2258.90 万元，比上年增长 3.09%，主要是人员职称增长。。
（四）政府性基金预算收支情况
2021 年政府性基金收入预算为 0.00 万元，与上年持平。
2021 年政府性基金支出预算为 0.00 万元，与上年持平。
沂源县大张庄镇教育体育管理办公室 2021 年没有使用
政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算收支情况
2021 年国有资本经营收入预算为 0.00 万元，与上年持
平。
2021 年国有资本经营支出预算为 0.00 万元，与上年持
平。
— 24 —沂源县大张庄镇教育体育管理办公室 2021 年没有使用
国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）财政拨款安排的基本支出情况
2021 年财政拨款安排的基本支出预算 4068.46 万元（其
中一般公共预算安排 4068.46 万元），包括：
人员经费 4002.65 万元（其中一般公共预算安排 4002.65
万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金
缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励
金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、
社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭
补助、其他对事业单位补助。
公用经费 65.81 万元（其中一般公共预算安排 65.81 万
元），按单位预算支出经济分类主要包括：工会经费。按政
府预算支出经济分类主要包括：办公经费。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2021 年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排
0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金
安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元；其中：政府
采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政
府采购服务预算 0.00 万元。
— 25 —（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
预算共 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公
务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，
公务接待费 0.00 万元。
2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出
国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年
基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务
接待费增加与 2020 年基本持平。
（三）机关运行经费情况
沂源县大张庄镇教育体育管理办公室为事业单位，无机
关运行经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县大张庄镇教育体育管理
办公室共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信
用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执
勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，
事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主
要是用于学区办公。
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值
100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。
2021 年沂源县大张庄镇教育体育管理办公室单位预算
未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。
— 26 —（五）绩效目标设置情况
沂源县大张庄镇教育体育管理办公室单位 2021 年无运
转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。
— 27 —第四部分
名词解释
— 28 —一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。
按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般
公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨
款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资
金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当
年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支
出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的
基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
— 29 —任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县级单位用一般公共预算财政拨
款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务
接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训
费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用
车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
指各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举
办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
指各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等
举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
— 30 —十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
指各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会组织等
举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
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