2025年沂源县大张庄镇曹家庄完全小学单位预算

      2025年沂源县大张庄中学单位预算

单位公开表1
收支预算总表   单位：万元
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 3957.07
二、财政专户管理资金收入 
三、事业收入（不含教育收费） 
四、事业单位经营收入 
五、上级补助收入 
六、附属单位上缴收入 
七、其他收入 83.99

本年收入合计 4041.06 本年支出合计 4041.06收 入 总 计 4041.06 支 出 总 计 4041.06
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表      单位：万元
合计 4041.06 3957.07 3957.07 83.99
205 教育支出 3112.73 3028.74 3028.74 83.99
205 02 普通教育 3112.73 3028.74 3028.74 83.99
205 02 03 初中教育 3112.73 3028.74 3028.74 83.99
208 社会保障和就业支出 426.04 426.04 426.04
208 05 行政事业单位养老支出 407.76 407.76 407.76
208 05 02 事业单位离退休 244.59 244.59 244.59
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 163.17 163.17 163.17
208 27 财政对其他社会保险基金的补助 18.28 18.28 18.28
208 27 01 财政对失业保险基金的补助 14.20 14.20 14.20
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 4.08 4.08 4.08
210 卫生健康支出 208.05 208.05 208.05
210 11 行政事业单位医疗 208.05 208.05 208.05
210 11 02 事业单位医疗 146.86 146.86 146.86
210 11 03 公务员医疗补助 61.19 61.19 61.19
221 住房保障支出 294.24 294.24 294.24
221 02 住房改革支出 294.24 294.24 294.24
221 02 01 住房公积金 294.24 294.24 294.24
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 类 款 项
合计 4041.06 3957.07 83.99
205 教育支出 3112.73 3028.74 83.99
205 02 普通教育 3112.73 3028.74 83.99
205 02 03 初中教育 3112.73 3028.74 83.99
208 社会保障和就业支出 426.04 426.04
208 05 行政事业单位养老支出 407.76 407.76
208 05 02 事业单位离退休 244.59 244.59
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 163.17 163.17
208 27 财政对其他社会保险基金的补助 18.28 18.28
208 27 01 财政对失业保险基金的补助 14.20 14.20
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 4.08 4.08
210 卫生健康支出 208.05 208.05
210 11 行政事业单位医疗 208.05 208.05
210 11 02 事业单位医疗 146.86 146.86
210 11 03 公务员医疗补助 61.19 61.19
221 住房保障支出 294.24 294.24
221 02 住房改革支出 294.24 294.24
221 02 01 住房公积金 294.24 294.24
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表4财政拨款收支预算总表      单位：万元

项目 预算数 项目 预算数
总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入 3957.07
二、政府性基金预算拨款收入 
三、国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出 3028.74 3028.74
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出 426.04 426.04
八、卫生健康支出 208.05 208.05
九、住房保障支出 294.24 294.24

二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计 3957.07 本 年   支 出 合 计 3957.07 3957.07
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
合计 3957.07 3957.07 3924.11 32.96
205 教育支出 3028.74 3028.74 2995.78 32.96
205 02 普通教育 3028.74 3028.74 2995.78 32.96
205 02 03 初中教育 3028.74 3028.74 2995.78 32.96
208 社会保障和就业支出 426.04 426.04 426.04
208 05 行政事业单位养老支出 407.76 407.76 407.76
208 05 02 事业单位离退休 244.59 244.59 244.59
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 163.17 163.17 163.17
208 27 财政对其他社会保险基金的补助 18.28 18.28 18.28
208 27 01 财政对失业保险基金的补助 14.20 14.20 14.20
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 4.08 4.08 4.08
210 卫生健康支出 208.05 208.05 208.05
210 11 行政事业单位医疗 208.05 208.05 208.05
210 11 02 事业单位医疗 146.86 146.86 146.86
210 11 03 公务员医疗补助 61.19 61.19 61.19
221 住房保障支出 294.24 294.24 294.24
221 02 住房改革支出 294.24 294.24 294.24
221 02 01 住房公积金 294.24 294.24 294.24
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表      单位：万元
合计 3957.07 3924.11 32.96
301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 3626.11 3626.11
301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1039.72 1039.72
301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 1379.52 1379.52
301 03 奖金 505 01 工资福利支出 196.79 196.79
301 08 机关事业单位基本养老
保险缴费 505 01 工资福利支出 326.34 326.34
301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 163.17 163.17
301 10 职工基本医疗保险缴费505 01 工资福利支出 146.86 146.86
301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 61.19 61.19
301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 18.28 18.28
301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 294.24 294.24
302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 32.96 32.96
302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 32.96 32.96
303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 298.00 298.00
303 02 退休费 509 05 离退休费 205.84 205.84
303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 53.41 53.41
303 07 医疗费补助 509 01 社会福利和救助 38.75 38.75
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表
注：沂源县大张庄中学2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
注：沂源县大张庄中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表
注：沂源县大张庄中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表
注：沂源县大张庄中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表
注：沂源县大张庄中学2025年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表
上年结转小计   其中：财政拨款结转合计 3957.07 3957.07 3957.07
301 工资福利支出 3626.11 3626.11 3626.11
301 01 基本工资 1039.72 1039.72 1039.72
301 02 津贴补贴 1379.52 1379.52 1379.52
301 03 奖金 196.79 196.79 196.79
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 326.34 326.34 326.34
301 09 职业年金缴费 163.17 163.17 163.17
301 10 职工基本医疗保险缴费 146.86 146.86 146.86
301 11 公务员医疗补助缴费 61.19 61.19 61.19
301 12 其他社会保障缴费 18.28 18.28 18.28
301 13 住房公积金 294.24 294.24 294.24
302 商品和服务支出 32.96 32.96 32.96
302 28 工会经费 32.96 32.96 32.96
303 对个人和家庭的补助 298.00 298.00 298.00
303 02 退休费 205.84 205.84 205.84
303 05 生活补助 53.41 53.41 53.41
303 07 医疗费补助 38.75 38.75 38.75
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表    单位：万元
单位其他教育经费支出 其他运转类 83.99 83.99
注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算情况和重要事项说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，沂源县大张庄中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县大张庄中学2025年收支总预算均为4041.06万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于收入预算总表的说明
沂源县大张庄中学2025年收入预算为4041.06万元，其中：财政拨款3957.07万元，占97.92%，其他收入83.99万元，占2.08%。
三、关于支出预算总表的说明
沂源县大张庄中学2025年支出预算为4041.06万元，其中：基本支出3957.07万元，占97.92%，项目支出83.99万元，占2.08%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
沂源县大张庄中学2025年财政拨款收支总预算为3957.07万元。收入包括：一般公共预算3957.07万元，占100.00%。
支出包括：教育（类）支出3028.74万元，占76.54%；社会保障和就业（类）支出426.04万元，占10.77%；卫生健康（类）支出208.05万元，占5.26%；住房保障（类）支出294.24万元，占7.43%。
五、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沂源县大张庄中学2025年一般公共预算拨款3957.07万元，比上年减少111.39万元，下降2.74%，主要原因是学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
沂源县大张庄中学2025年一般公共预算支出为3957.07万元，其中：教育（类）支出3028.74万元，占76.54%；社会保障和就业（类）支出426.04万元，占10.77%；卫生健康（类）支出208.05万元，占5.26%；住房保障（类）支出294.24万元，占7.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出3028.74万元，比上年增加769.84万元，增长34.08%，主要原因是功能科目调整。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出244.59万元，比上年增加244.59万元，主要原因是功能科目调整。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出163.17万元，比上年增加163.17万元，主要原因是功能科目调整。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出14.20万元，比上年增加14.20万元，主要原因是功能科目调整。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出4.08万元，比上年增加4.08万元，主要原因是功能科目调整。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出146.86万元，比上年增加146.86万元，主要原因是功能科目调整。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出61.19万元，比上年增加61.19万元，主要原因是功能科目调整。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出294.24万元，比上年增加294.24万元，主要原因是功能科目调整。
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明
沂源县大张庄中学2025年一般公共预算拨款安排的基本支出3957.07万元。主要用于：
1.人员经费3924.11万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。
2.公用经费32.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
沂源县大张庄中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
沂源县大张庄中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
沂源县大张庄中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂源县大张庄中学为事业单位，无机关运行经费。2025年沂源县大张庄中学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。
（二）政府采购情况

 23 —2025年政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，沂源县大张庄中学共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。
2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
沂源县大张庄中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金83.99万元，其中财政拨款0.00万元。拟对单位其他教育经费支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金83.99万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化单位其他教育经费支出等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。