2024年沂源县第二实验中学单位 预算

2024年沂源县第二实验中学单位 预算

目 录 第一部分 单位概况 　　一、主要职责 　　二、机构设置情况 第二部分 2024年单位预算表 　　一、收支总体情况表 　　二、收入总体情况表 　　三、支出总体情况表 　　四、财政拨款收支总体情况表 　　五、一般公共预算支出情况表 　　六、一般公共预算基本支出情况表 　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 　　八、政府性基金预算支出情况表 　　九、国有资本经营预算支出情况表 　　十、基本支出预算情况表 　　十一、项目支出预算情况表 　　十二、政府采购预算情况表 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 —第一部分 单位概况 — 2 —一、主要职责 沂源县第二实验中学作为沂源县教育和体育局下属工作部门，主要职责 如下： （一）全面贯彻党和国家的教育及体育的方针、政策，落实国家、省、 市、县有关教育及体育方面的法律法规。 （二）组织拟订南麻街道教育、体育改革与发展规划，协调指导并组织 实施南麻街道教育、办学、管理等方面的综合改革。 （三）负责南麻街道各类教育、体育事业的宏观指导与协调，负责推进 义务教育均衡发展和促进教育公平，负责南麻街道教育、体育基本信息的统 计、分析和发布，指导、协调南麻街道各学校、幼儿园及培训机构的教育工 作。负责教育督导和评估，组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工 作。 （四）提出县财政预算内教育体育经费预算方案的建议，负责本部门教 育、体育经费的统筹管理，会同有关部门执行国家、省、市和县有关教育、 体育经费筹措、拨款、收费、基建投资等方面的政策法规，管理下达的教育 体育经费和上级部门及境外对本辖区的教育、体育援助及贷款，负责统计南 麻街道教育、体育经费投入及使用情况。 （五）全面实施素质教育，指导学校德育、思想政治、教育教学、体育 卫生与艺术教育以及国防教育等工作。 （六）主管南麻街道教师工作，组织教育系统专业技术职务的推荐评审 和聘任工作，协调教育系统人才队伍建设工作，负责本辖区系统内教职工的 人事、劳动工资及档案管理。 （七）规划、指导南麻街道学校布局调整、校舍建设、校园环境建设和 教育技术装备工作。指导学校后勤管理工作。指导本辖区学校发展教育经 — 3 —济，开展勤工俭学活动。 （八）规划、指导南麻街道教育科学研究工作，组织协调教育教学研究 活动。 （九）指导、协调南麻街道教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作。 （十）负责南麻街道学校的党建工作、统战工作和精神文明建设工作。 指导南麻街道教育系统的统战工作和精神文明建设工作，指导南麻街道教育 系统的工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责系统内老干部工作。 （十一）负责南麻街道教育系统党的纪律检查和监察工作。 （十二）承办县委、县政府、县教育和体育局交办的其他事项。 二、机构设置情况 本单位为沂源县第二实验中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下 列内设机构，分别为： 办公室，财务室，教研室，安全办公室，学前教育办公室。 — 4 —第二部分 2024年单位预算表 — 5 —公开表1 收支总体情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 5,279.00 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 5,279.00 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、公共安全支出 国有资本经营预算收入 四、教育支出 4,037.48 二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、文化旅游体育与传媒支出 四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 486.48 五、其他收入 八、卫生健康支出 343.60 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 411.44 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本 年 收 入 合 计 5,279.00 本 年 支 出 合 计 5,279.00 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 5,279.00 支 出 总 计 5,279.00 — 6 —公开表2 收入总体情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 财政拨款收入 财政专户管 理资金收入 事业收入 （不含教育 收费） 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 使用非财政 拨款结余 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预 算收入 政府性基金 预算收入 国有资本经 营预算收入 合　计 5,279.00 5,279.00 5,279.00 205 教育支出 4,037.48 4,037.48 4,037.48 02 　普通教育 4,037.48 4,037.48 4,037.48 03 　　初中教育 4,037.48 4,037.48 4,037.48 208 社会保障和就业支出 486.48 486.48 486.48 05 　行政事业单位养老支出 462.38 462.38 462.38 02 　　事业单位离退休 236.17 236.17 236.17 06 　　机关事业单位职业年金缴 费支出 226.21 226.21 226.21 99 　其他社会保障和就业支出 24.10 24.10 24.10 99 　　其他社会保障和就业支出 24.10 24.10 24.10 210 卫生健康支出 343.60 343.60 343.60 11 　行政事业单位医疗 343.60 343.60 343.60 02 　　事业单位医疗 264.51 264.51 264.51 03 　　公务员医疗补助 79.09 79.09 79.09 221 住房保障支出 411.44 411.44 411.44 02 　住房改革支出 411.44 411.44 411.44 — 7 —公开表2 收入总体情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 财政拨款收入 财政专户管 理资金收入 事业收入 （不含教育 收费） 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 使用非财政 拨款结余 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预 算收入 政府性基金 预算收入 国有资本经 营预算收入 01 　　住房公积金 411.44 411.44 411.44 — 8 —公开表3 支出总体情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 类 款 项 合　计 5,279.00 5,279.00 205 教育支出 4,037.48 4,037.48 02 　普通教育 4,037.48 4,037.48 03 　　初中教育 4,037.48 4,037.48 208 社会保障和就业支出 486.48 486.48 05 　行政事业单位养老支出 462.38 462.38 02 　　事业单位离退休 236.17 236.17 06 　　机关事业单位职业年金缴费支出 226.21 226.21 99 　其他社会保障和就业支出 24.10 24.10 99 　　其他社会保障和就业支出 24.10 24.10 210 卫生健康支出 343.60 343.60 11 　行政事业单位医疗 343.60 343.60 02 　　事业单位医疗 264.51 264.51 03 　　公务员医疗补助 79.09 79.09 221 住房保障支出 411.44 411.44 02 　住房改革支出 411.44 411.44 01 　　住房公积金 411.44 411.44 — 9 —公开表4 财政拨款收支总体情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一、一般公共预算收入 5,279.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、公共安全支出 四、教育支出 4,037.48 4,037.48 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 486.48 486.48 八、卫生健康支出 343.60 343.60 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 411.44 411.44 — 10 —公开表4 财政拨款收支总体情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本 年 收 入 合 计 5,279.00 本 年 支 出 合 计 5,279.00 5,279.00 上年结转 结转下年 收 入 总 计 5,279.00 支 出 总 计 5,279.00 5,279.00 — 11 —公开表5 一般公共预算支出情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 人员支出 日常公用支出 合　计 5,279.00 5,279.00 5,233.22 45.78 205 教育支出 4,037.48 4,037.48 3,991.70 45.78 02 　普通教育 4,037.48 4,037.48 3,991.70 45.78 03 　　初中教育 4,037.48 4,037.48 3,991.70 45.78 208 社会保障和就业支出 486.48 486.48 486.48 05 　行政事业单位养老支出 462.38 462.38 462.38 02 　　事业单位离退休 236.17 236.17 236.17 06 　　机关事业单位职业年金缴费支出 226.21 226.21 226.21 99 　其他社会保障和就业支出 24.10 24.10 24.10 99 　　其他社会保障和就业支出 24.10 24.10 24.10 210 卫生健康支出 343.60 343.60 343.60 11 　行政事业单位医疗 343.60 343.60 343.60 02 　　事业单位医疗 264.51 264.51 264.51 03 　　公务员医疗补助 79.09 79.09 79.09 221 住房保障支出 411.44 411.44 411.44 02 　住房改革支出 411.44 411.44 411.44 01 　　住房公积金 411.44 411.44 411.44 — 12 —公开表6 一般公共预算基本支出情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 政府预算支出经济分类科目名称 基本支出预算 类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出 合计 5,279.00 5,233.22 45.78 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 4,870.59 4,870.59 301 01 　基本工资 505 01 　工资福利支出 1,414.36 1,414.36 301 02 　津贴补贴 505 01 　工资福利支出 1,942.25 1,942.25 301 03 　奖金 505 01 　工资福利支出 117.87 117.87 301 08 　机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 　工资福利支出 452.42 452.42 301 09 　职业年金缴费 505 01 　工资福利支出 226.21 226.21 301 10 　职工基本医疗保险缴费 505 01 　工资福利支出 202.85 202.85 301 11 　公务员医疗补助缴费 505 01 　工资福利支出 79.09 79.09 301 12 　其他社会保障缴费 505 01 　工资福利支出 24.10 24.10 301 13 　住房公积金 505 01 　工资福利支出 411.44 411.44 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 45.78 45.78 302 28 　工会经费 505 02 　商品和服务支出 45.78 45.78 303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 362.63 362.63 303 02 　退休费 509 05 　离退休费 236.17 236.17 303 05 　生活补助 509 01 　社会福利和救助 64.80 64.80 303 07 　医疗费补助 509 01 　社会福利和救助 61.66 61.66 — 13 —公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 2023年预算数 2024年预算数 合计 因公出国 （境）经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国 （境）经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 （注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。） — 14 —公开表8 政府性基金预算支出情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 人员支出 日常公用支出 （注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） — 15 —公开表9 国有资本经营预算支出情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 人员支出 日常公用支出 （注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。） — 16 —公开表10 基本支出预算情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 科目编码 部门预算支出经济分类 科目 科目编码 政府预算支出经济分类 科目 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 类 款 类 款 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 合计 5,279.00 5,279.00 5,279.00 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 4,870.59 4,870.59 4,870.59 301 01 　基本工资 505 01 　工资福利支出 1,414.36 1,414.36 1,414.36 301 02 　津贴补贴 505 01 　工资福利支出 1,942.25 1,942.25 1,942.25 301 03 　奖金 505 01 　工资福利支出 117.87 117.87 117.87 301 08 　机关事业单位基本养老保 险缴费 505 01 　工资福利支出 452.42 452.42 452.42 301 09 　职业年金缴费 505 01 　工资福利支出 226.21 226.21 226.21 301 10 　职工基本医疗保险缴费 505 01 　工资福利支出 202.85 202.85 202.85 301 11 　公务员医疗补助缴费 505 01 　工资福利支出 79.09 79.09 79.09 301 12 　其他社会保障缴费 505 01 　工资福利支出 24.10 24.10 24.10 301 13 　住房公积金 505 01 　工资福利支出 411.44 411.44 411.44 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 45.78 45.78 45.78 302 28 　工会经费 505 02 　商品和服务支出 45.78 45.78 45.78 303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 362.63 362.63 362.63 303 02 　退休费 509 05 　离退休费 236.17 236.17 236.17 303 05 　生活补助 509 01 　社会福利和救助 64.80 64.80 64.80 303 07 　医疗费补助 509 01 　社会福利和救助 61.66 61.66 61.66 — 17 —公开表11 项目支出预算情况表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 项目名称 项目类别 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 （注：2024年没有项目支出预算。） — 18 —公开表12 政府采购预算表 部门（单位）：沂源县第二实验中学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 财政拨款 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 （注：2024年未安排政府采购预算。） — 19 —第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明 — 20 —一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 （一）收入预算：2024年收入预算5,279.00万元，其中：一般公共预算 收入5,279.00万元。 （二）支出预算：2024年支出预算5,279.00万元，其中：基本支出 5,279.00万元。 （三）增减变化情况：2024年收支预算5,279.00万元，比上年增加 192.53万元，其中： 1.收入预算增加192.53万元，其中一般公共预算收入增加192.53万元。 2.支出预算增加192.53万元，其中基本支出增加192.53万元。 3.收支预算增加的主要原因，新入职教师及调入教师人数增加，所以人 员经费增加。 二、“三公”经费支出情况 2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，沂源县第二实验中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经 费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无增减。主要原因是：无。 四、政府采购情况 2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政 府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 — 21 —备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。 单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。 2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 沂源县第二实验中学2024年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及 绩效目标设置公开事项。 — 22 —项目名称 2023年义务教育校舍安全保障 主管部门 沂源县教育和体育局 实施单位 沂源县第二实验中学 项目资金 （万元） 年度预算资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 年度总体绩效 目标 通过拨付校舍安全经费，保障义务段学校基本运行，保障教育教学工作顺利开展，提高我县义务段教育水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 成本指标 经济成本 小学生均经费 ≤12万元 初中生均经费 ≤8万元 绩效指标 产出指标 数量指标 小学在校生人数 ≥2014人 初中在校生人数 ≥388人 绩效指标 产出指标 质量指标 支出合格率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 每月按需支出及时率 =100% 绩效指标 效益指标 社会效益指标 项目期内保障义务教育学校正常运转 ≥1年 绩效指标 效益指标 可持续发展影响 指标 推进城乡义务教育均衡发展 稳步推进 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 学生、老师、家长满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 (2024年度) …… 项目支出绩效目标表 — 23 —第四部分 名词解释 — 24 —一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收 入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助 收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 25 —员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 — 26 —