沂源县实验小学2022年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主 管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美 等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发 展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工 作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全学校各项规章制度 ，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化， 管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排， 组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不 断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位 。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学 生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教 育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、 社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心， 保证教学计划的贯彻执行， 了解教师教学和学生学习情况，推进 教学改革，加强科研工作的组织领导。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务 工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全 工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高 福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取 各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表2

收入预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表3

支出预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

注：沂源县实验小学2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：沂源县实验小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

注：沂源县实验小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：沂源县实验小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表11

政府采购预算表

单位：万元

注：沂源县实验小学2022年没有政府采购预算支出。

单位公开表12

基本支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表13

项目支出预算表

单位：万元

注：沂源县实验小学2022年没有项目支出预算。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂源县实验小学所有收入和支出均纳 入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县实验小学2022年收 支总预算均为2213.80万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出 、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

沂源县实验小学2022年收入预算为2213.80万元，其中：财

政拨款2213.80万元，占100.00%。

三、关于支出预算总表的说明

沂源县实验小学2022年支出预算为2213.80万元，其中：基 本支出2213.80万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县实验小学2022年财政拨款收支总预算为2213.80万元

。

收入包括：一般公共预算2213.80万元，占100.00%。

支出包括：教育(类) 支出1690.01万元， 占76.34%；社会 保障和就业(类) 支出231.93万元， 占10.48%；卫生健康(类) 支出120.38万元， 占5.44%；住房保障(类) 支出171.48万元，

占7.74%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县实验小学2022年一般公共预算拨款2213.80万元， 比 上年增加44.30万元，增长2.04%，主要原因是教师晋职增资增加

。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县实验小学2022年一般公共预算支出为2213.80万元， 其中：教育(类) 支出1690.01万元， 占76.34%；社会保障和就 业(类) 支出231.93万元， 占10.48%；卫生健康(类) 支出120.

38万元，占5.44%；住房保障(类)支出171.48万元，占7.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类) 普通教育(款) 小学教育(项) 支出1690.01 万元， 比上年减少286.20万元，下降14.48%，主要原因是人员调 出、退休减少支出。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位 离退休(项) 支出126.80万元， 比上年增加16.62万元，增长15. 08%，主要原因是退休人员增加，离休人员增资。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业 单位职业年金缴费(项) 支出94.43万元， 比上年增加3.43万元 ，增长3.77%，主要原因是教师晋职增资。

4.社会保障和就业(类) 财政对其他社会保险基金的补助( 款) 财政对失业保险基金的补助(项) 支出8.32万元， 比上年增 加0.18万元，增长2.21%，主要原因是教师晋职增资。

5.社会保障和就业(类) 财政对其他社会保险基金的补助( 款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 支出2.38万元， 比上年增 加0.03万元，增长1.28%，主要原因是教师晋职增资。

6.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗( 项) 支出84.76万元， 比上年增加2.69万元，增长3.28%，主要原 因是教师晋职增资。

7.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助 (项) 支出35.62万元， 比上年增加1.42万元，增长4.15%，主要 原因是教师晋职增资。

8.住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 支出17 1.48万元， 比上年增加6.93万元，增长4.21%，主要原因是教师 晋职增资。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县实验小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出22 13.80万元。主要用于：

1.人员经费2195.26万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补 助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福 利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2.公用经费18.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括 ：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务 支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三 公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县实验小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县实验小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的 基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县实验小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，沂源县实验小学为事业单位，无机关运行经费。 2022年沂源县实验小学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元 。与上年持平。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县实验小学共有车辆0辆，其中 ，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行 政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离 退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100 万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

沂源县实验小学2022年无预算资金安排的相关项目，按规定 不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金

。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出

。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含 外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举 办的小学教育支出。政府各部门对社会组织举办的小学的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位 离退休(项)： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业 单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由 单位实际墩纳的职业年金支出 。

二十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补 助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基 金的补助支出。

二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补 助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基 金的补助支出。